Contract Notice Detail
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Base Total Price:
50,273.37 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-UC-CD-2021-0139
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN DOS (2) TALLERES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN DOS (2) TALLERES, DIRIGIDOS AL "REFORZAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE COMUNICACION TECNICA CON ENFASIS EN LAS PLAGAS EMERGENTES", EN CENTRO DE BLANCO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL Y EN UTEPDA, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/07/2021 11:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/07/2021 11:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/07/2021 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/07/2021 11:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/07/2021 11:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/07/2021 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/07/2021 11:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2021 11:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2021 11:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,273.37
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
6,938.88
DOP
----
View
2.3.9.3.01
660.80
DOP
----
View
2.3.7.2.99
690.30
DOP
----
View
2.3.4.1.01
843.70
DOP
----
View
2.3.9.1.01
24,780.00
DOP
----
View
2.3.3.3.01
2,125.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
14,234.69
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
50,273.37
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1627497099837v6cwp
2247
50,273.37
DOP
Vencido
20210728_752.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/07/2021 12:53:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/07/2021 11:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20210728_753.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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20210728_754.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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20210728_754.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1031817
29/07/2021 13:02
50,273.38 Dominican Pesos
Final Report:
29/07/2021 13:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
50,273.38 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
50,273.37
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS DE METAL
5
UD
171.1
855.50
2
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
MASCARILLA DESCHABLE 50/1
2
CAJ
330.4
660.80
3
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL 70%
1
GAL
690.33
690.33
4
51102722 - Geles o soluci
(...)
51102722 - Geles o soluciones tópicas de yodo
2.3.4.1.01
GEL ANTI ANTIBACTERIAL
1
GAL
843.7
843.70
5
47131702 - Dispensadores
(...)
47131702 - Dispensadores de productos sanitarios
2.3.9.1.01
DISPENSADORES DE MANITAS LIMPIAS Y ALCOHOL
12
UD
2,065
24,780.00
6
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS MEDIANA MANGO NEGRO
12
UD
32.92
395.04
7
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
CUADERNOS DE 200 PG COSIDAS
50
UD
42.5
2,125.00
8
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ #2 12/1
50
CAJ
37.5
1,875.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS 12/1
50
CAJ
46.2
2,310.00
10
41111714 - Lupas
2.3.9.9.01
LUPA DE 4 PULG
50
UD
194.7
9,735.00
11
60121152 - Tablillas de e
(...)
60121152 - Tablillas de escritura
2.3.9.9.01
TABLILLAS DE MADERA 81/2X11
50
UD
89.56
4,478.00
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES P/ PIZZARA SURTIDO
50
UD
15.91
795.50
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES VARIOS COLORES
50
UD
14.16
708.00
14
60121535 - Borradores de
(...)
60121535 - Borradores de goma
2.3.9.9.01
BORRA DE LECHE
5
UD
4.3
21.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1031817
Informe final de la selección DO1.AWD.1031817
29/07/2021 13:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.287079
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2021-0139 publicada por Instituto Dominicano del Café
29/07/2021 12:53
(UTC -4 hours)
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