Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 242,120 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2021-0124   Request Name: COMPRAS DE ARTICULOS FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRAS DE ARTICULOS FERRETEROS   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/07/2021 17:00:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/07/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/07/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/07/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/07/2021 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/07/2021 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/07/2021 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2021 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 231,420.65 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 13,021.30  DOP ---- View 2.3.6.1.05 160,303.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 42,166.35  DOP ---- View 2.3.9.6.01 15,930.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 231,420.65  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 221518001000423811 1 231,420.66  DOP Vencido CUOTA FERRETERIA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/08/2021 10:38:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 29/07/2021 02:30:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 29/07/2021 07:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 29/07/2021 14:22:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 29/07/2021 14:29:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 29/07/2021 16:02:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 29/07/2021 22:07:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 30/07/2021 16:04:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PREVENTIVO FERRETERIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD FERRETARIA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA Y TERMINO DE REFEENCIA AIRE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1032909 02/08/2021 11:35 231,420.66 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/08/2021 11:35 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercial Ferretero E. Pérez, SRL 231,420.66 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 242,120.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO GRIS 6 UD 575 3,450.00         2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO BLANCO FUNDA 1 UD 1,625 1,625.00         3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE PEGATOP 25 UD 325 8,125.00           4 60124302 - Arcilla seca c(...)60124302 - Arcilla seca cocida en horno 2.3.6.1.05 METROS DE PORCELANATO 50X50 CREMA 95 UD 1,800 171,000.00         5 31161811 - Arandelas de r(...)31161811 - Arandelas de resorte 2.3.6.3.06 PANEL LEED 2X4 COMPLETO 6 UD 5,600 33,600.00         6 31161811 - Arandelas de r(...)31161811 - Arandelas de resorte 2.3.6.3.06 PANEL LED 2X2 3 UD 3,900 11,700.00           7 26121514 - Alambre subter(...)26121514 - Alambre subterráneo 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE NO.12 ROJO PIE 500 UD 12.62 6,310.00           8 26121514 - Alambre subter(...)26121514 - Alambre subterráneo 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE NO.12 NEGRO PIE 500 UD 12.62 6,310.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1032909 Informe final de la selección DO1.AWD.1032909 02/08/2021 11:35 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.287717 La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2021-0124 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana 02/08/2021 10:38 (UTC -4 hours) Detail