Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
12,914 Dominican Pesos
Request Reference:
CORPHOTEL-UC-CD-2021-0021
Request Name:
Compra de Material Gastable de Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Material Gastable de Oficina para uso de la Institución.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/07/2021 16:15:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/07/2021 16:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/07/2021 16:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/07/2021 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/07/2021 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/07/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,592.55
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
2,606.87
DOP
----
View
2.3.9.2.01
11,366.18
DOP
----
View
2.3.3.2.01
619.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
14,592.55
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
DADFI-1108
1
14,592.56
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMISO 0021.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/07/2021 15:30:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/07/2021 16:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA 0021.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA 0021.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE FONDO 0021.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1031440
29/07/2021 15:40
14,592.56 Dominican Pesos
Final Report:
29/07/2021 15:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supply Oficina Cola Color, SRL
14,592.56 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
GASTABLE 3ER TRIMESTRE
-
Subtotal
12,914.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44111905 - Tableros de bo
(...)
44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios
2.3.9.9.01
MURAL DE CORCHO 24 X 36, BORDE DE METAL
1
UD
1,100
1,100.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDER 8 1/2 X 11
30
CAJ
225
6,750.00
3
31201611 - Adhesivos de l
(...)
31201611 - Adhesivos de lámina
2.3.7.2.99
TICKETS DE MARCAR PAGINAS PARA FIRMAR DE COLORES PLÁSTICAS
30
PAQ
58
1,740.00
4
41111604 - Reglas
2.3.9.9.01
CAJA DE REGLA ESTÁNDAR TRANSPARENTES
1
CAJ
9
9.00
5
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJA DE SOBRE CARTA
1
CAJ
2,000
2,000.00
6
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJA SOBRE MANILA 8 1/2 X 11
1
CAJ
30
30.00
7
60121535 - Borradores de
(...)
60121535 - Borradores de goma
2.3.9.9.01
CAJA DE BORRAS BLANCAS TAMAÑO ESTÁNDAR
1
CAJ
145
145.00
8
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
UNIDADES DE PEGAMENTO EN PASTA
5
UD
65
325.00
9
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
CAJA DE POST IT 1/2 x 2 PULGADAS DISTINTOS COLORES 12/1
2
CAJ
150
300.00
10
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
RESMA DE LEYBOLD 4X2 PULGADAS
1
RESMA
515
515.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1031440
Informe final de la selección DO1.AWD.1031440
29/07/2021 15:40
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.287170
La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-UC-CD-2021-0021 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
29/07/2021 15:30
(UTC -4 hours)
Detail