Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
283,533.9 Dominican Pesos
Request Reference:
SDS-DAF-CM-2021-0022
Request Name:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MÉXICO NO.54, LA ESPERILLA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/07/2021 14:02:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/07/2021 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/07/2021 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/08/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/08/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/08/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/08/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/08/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/08/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
350,854.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
350,854.12
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
350,854.12
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
5127.01.0001.1882
1
350,854.12
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA SERVEM.PDF
(View History)
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/09/2021 14:26:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
29/07/2021 12:04:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
29/07/2021 16:29:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
30/07/2021 14:48:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/08/2021 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
02/08/2021 09:45:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SDS-DAFF-CM-2021-0022 SOLICITUD DE COMPRAS.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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SDS-DAFF-CM-2021-0022 CERTIFICADO DE APROPIACION.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SDS-DAFF-CM-2021-0022 ACTO ADMINISTRATIVO.PDF
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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SDS-DAFF-CM-2021-0022 ESPECIFICACIONES TECNICA.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SDS-DAFF-CM-2021-0022 PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICA.PDF
Terms and Conditions
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SDS-DAFF-CM-2021-0022 CARTA DE CONVOCATORIA.PDF
Other
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DECLARACION DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ÉTICA DE LA SIS.docx
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FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA F33.docx
Other
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FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA F34.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1054720
17/09/2021 08:31
350,854.12 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/09/2021 08:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servem Servicios Empresariales, SRL
350,854.12 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL
-
Subtotal
283,533.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON EN SPRAY LIQUIDO 400 ML, 6/1
50
CAJ
1,696.77
84,838.50
2
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO 4/1 GL.
20
CAJ
1,696.77
33,935.40
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
SANITIZANTE DE MANOS LIQUIDO 400 ML, 12/1
40
CAJ
4,119
164,760.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1054720
Informe final de la selección DO1.AWD.1054720
17/09/2021 08:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.298954
La lista de oferentes del proceso SDS-DAF-CM-2021-0022 publicada por Superintendencia de Seguros
16/09/2021 14:26
(UTC -4 hours)
Detail