Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
949,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CM-2021-0038
Request Name:
Adquisición de toners y cintas para el suministro general.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de toners y cintas para el suministro general.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/07/2021 14:02:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/07/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/07/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/07/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/07/2021 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
04/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
602,460.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
602,460.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
602,460.80
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1628260066664VOEA8
52621
602,460.80
DOP
Vencido
_Certificacion de cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/08/2021 15:35:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
30/07/2021 11:43:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
30/07/2021 12:24:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/07/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
30/07/2021 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
_Catalogo de Muestras CM-2021-0038.xlsx
Other
Download
_Convocatoria..pdf
Other
Download
_Especificaciones tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
_FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA. 033.xlsx
Other
Download
_Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1033932
03/08/2021 15:43
602,460.8 Dominican Pesos
Final Report:
03/08/2021 15:43
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Iceberg, SRL
602,460.8 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
949,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner W2120A C/ negro para impresora color laser jet MFP M578.
26
UD
18,500
481,000.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner W2121A C/ cyan para impresora color laser jet MFP M578.
6
UD
23,000
138,000.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner W2122A C/ amarillo para impresora color laser jet MFP M578.
6
UD
23,000
138,000.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner W2123A C/ magenta para impresora color laser jet MFP M578.
6
UD
23,000
138,000.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cartucho de tinta hp, C/ negro #46.
30
UD
900
27,000.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cartucho de tinta hp, Tricolor #46.
30
UD
900
27,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1033932
Informe final de la selección DO1.AWD.1033932
03/08/2021 15:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.288222
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2021-0038 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
03/08/2021 15:35
(UTC -4 hours)
Detail