Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	439,321.6 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0015
Request Name:	ADQUISICIÓN MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/07/2021 08:01:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/07/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/07/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/07/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/07/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/07/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

314,965.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	179,796.60 DOP	----	View
2.3.7.2.03	104,725.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	30,444.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2021	ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA	314,965.60 DOP	Octubre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1628527540549HFjQX	833	314,965.60 DOP	Vencido	cuota a comprometer.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/07/2021 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	26/07/2021 11:19:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	26/07/2021 17:11:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	27/07/2021 14:41:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	27/07/2021 16:48:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	27/07/2021 17:56:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Formulario de entendimiento.docx	Other	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (3).docx	Formulario de Entrega de Muestras	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (3).docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente (5).docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
Convocatoria.pdf	Other	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1032128

30/07/2021 15:26

314,965.6 Dominican Pesos

Active

Final Report:

30/07/2021 15:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

314,965.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
439,321.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cajas galones de desinfectante 6/1

CAJ

1,977.6

49,440.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cajas galones de cloro 6/1

CAJ

522.24

13,056.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cajas galones de jabón líquido natural 6/1

CAJ

1,107.2

27,680.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cajas galones de jabón líquido para manos 6/1

CAJ

1,152

28,800.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Cajas galones de limpiador de cerámica 6/1

CAJ

2,688

67,200.00

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

Cajas galones de ácido muriático 6/1

CAJ

1,344

33,600.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Cajas galones de gel antibacterial para manos 6/1

CAJ

5,120

128,000.00

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Cajas de desgrasante multiuso 6/1

CAJ

2,560

28,160.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galón de champú concentrado para perro

GAL

1,152

11,520.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Cajas de ambientadores 8oz 6/1

CAJ

716.8

7,168.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas plasticas con su palo

192

3,840.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo Papel de baño jumbo 12/1

903.68

18,073.60

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardo de Papel toallas 6/1

1,139.2

22,784.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1032128	Informe final de la selección DO1.AWD.1032128	30/07/2021 15:26 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.287488	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0015 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	30/07/2021 15:05 (UTC -4 hours)	Detail