Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	440,677.8 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0017
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/07/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/07/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/07/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/07/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/07/2021 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/07/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

390,630.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	206,264.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	143,727.00 DOP	----	View
2.3.3.3.01	33,630.00 DOP	----	View
2.3.6.3.06	7,009.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	390,630.20 DOP	Agosto	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1628517862906bRpyF	829	390,630.20 DOP	Vencido	cuota a coprometer.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/07/2021 15:47:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	27/07/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	27/07/2021 12:42:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	28/07/2021 10:02:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	28/07/2021 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Convocatoria.pdf	Other	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Formulario de entendimiento.docx	Other	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (3).docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (3).docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente (5).docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1031441

29/07/2021 16:03

390,630.2 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/07/2021 16:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Esined, SRL

390,630.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
440,677.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Cajas de resmas de papel 8 1/2x11 10/1

CAJ

3,887

194,350.00

44101503 - Máquinas multi(...)

2.3.9.2.01

Perforadoras

1,885

94,250.00

14111502 - Papel vitela

2.3.3.1.01

Post it 3x5

139.1

11,128.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Cajas de lapiceros color azul 12/1

CAJ

244.4

12,220.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Cajas de lápiz de carbón 12/1

CAJ

3,900.00

55101502 - Directorios

2.3.3.3.01

Libros record 500 paginas

520

31,200.00

31162001 - Chinches

2.3.6.3.06

Cajas de Chinchetas

CAJ

195

11,700.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras

143

7,150.00

14111502 - Papel vitela

2.3.3.1.01

Paquetes de notas adhesivas 3x3 5/1

PAQ

97.5

3,900.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Correctores líquidos

1,950.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Cajas de marcadores mixto para pizarra 12/1

CAJ

466.92

9,338.40

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Cajas de gancho (macho y hembra)

CAJ

97.5

2,925.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Ega liquida 8oz

87.07

1,741.40

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Botellas de Tinta L355, color negro

845

16,900.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Botellas de Tinta L355, color Magenta

845

12,675.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Botellas de Tinta L355, color Yellow

845

12,675.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Botellas de Tinta L355, color Cian

845

12,675.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1031441	Informe final de la selección DO1.AWD.1031441	29/07/2021 16:03 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.287187	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0017 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	29/07/2021 15:47 (UTC -4 hours)	Detail