Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 11,655.58 Dominican Pesos   Request Reference: ADESS-UC-CD-2021-0148   Request Name: Adquisición de materiales ferreteros usados en mantenimiento de delegaciones provinciales: Duarte y Santo Domingo Oeste de Adess   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferreteros usados en mantenimiento de delegaciones provinciales: Duarte y Santo Domingo Oeste de Adess   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/07/2021 11:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/07/2021 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/07/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/07/2021 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/07/2021 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/07/2021 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/07/2021 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 23/07/2021 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2021 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2021 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,655.64 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 8,760.08  DOP ---- View 2.6.9.5.01 395.56  DOP ---- View 2.3.1.4.01 2,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2   Adquisición de materiales ferreteros usados en mantenimiento de delegaciones provinciales: Duarte y Santo Domingo Oeste de Adess 11,655.64  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 385 2021 11,655.64  DOP Vencido cuota 385.tif (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/07/2021 11:59:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/07/2021 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Apropiacion Presupuestaria DAF-DGS-142-2021 (#382).tif Certificado de Apropiación Presupuestaria Download DAF-DSG-142-2021(SOLICITUD DE COMPRAS +CANTIDAD REQUERIDAS).tif Solicitud Compra o Contratación Download DAF-DGS-142-2021 (ESPECIFICACIONES).tif Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1029229 23/07/2021 12:41 11,655.64 Dominican Pesos           Final Report: 23/07/2021 12:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL 11,655.64 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 11,655.58           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 Alambre ST # 2 THNN - Blanco Pies 30 UD 126 3,780.00           2 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Alambre ST #2 THNN - Negro Pies 30 UD 126 3,780.00           3 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 Alambre ST #10 THNN - Negro Pies 60 UD 20 1,200.00           4 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.6.9.5.01 Terminal de Ojo #2 Topaz 6 UD 65.93 395.58           5 11121606 - Corcho 2.3.1.4.01 Tape de Goma #23 2 UD 1,250 2,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1029229 Informe final de la selección DO1.AWD.1029229 23/07/2021 12:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.285726 La lista de oferentes del proceso ADESS-UC-CD-2021-0148 publicada por Administradora de Subsidios Sociales 23/07/2021 11:59 (UTC -4 hours) Detail