Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
380,000 Dominican Pesos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2021-0057
Request Name:
Adquisición de materiales gastables de oficinas.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales gastables de oficinas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/07/2021 16:00:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/07/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/07/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/07/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/07/2021 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/07/2021 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/07/2021 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/07/2021 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/07/2021 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
225,781.19
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
225,781.19
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
835
Adquisición de materiales gastables de oficinas.
225,781.19
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
835
1
225,781.19
DOP
Vencido
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA TONER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/07/2021 17:38:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/07/2021 11:12:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/07/2021 20:23:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/07/2021 08:58:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
27/07/2021 15:00:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
27/07/2021 15:43:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
27/07/2021 17:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO 2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1030424
27/07/2021 17:53
225,781.2 Dominican Pesos
Final Report:
27/07/2021 17:53
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Green Servicios X, SRL
225,781.2 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
380,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner 85A
70
UD
3,000
210,000.00
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner 12A
20
UD
3,000
60,000.00
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner 35A
20
UD
3,000
60,000.00
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner 78A
10
UD
3,000
30,000.00
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner 83A
10
UD
2,000
20,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1030424
Informe final de la selección DO1.AWD.1030424
27/07/2021 17:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.286571
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2021-0057 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
27/07/2021 17:38
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.285940
FAD-DAF-CM-2021-0057
23/07/2021 22:22
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.285895
Solicitud de información
23/07/2021 16:18
(UTC -4 hours)
Detail