Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
29,920 Dominican Pesos
Request Reference:
DCD-UC-CD-2021-0150
Request Name:
Compra de suministros de oficina.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Toners que serán utilizados en la impresora del antedespacho de la Dirección Ejecutiva de la Defensa Civil.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/07/2021 16:51:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/07/2021 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/07/2021 16:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/07/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/07/2021 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/07/2021 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/07/2021 17:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/07/2021 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/07/2021 17:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
2.3.9.2.01
Budget Total Value
35,305.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
35,305.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Compra de suministros de oficina.
35,305.60
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.1119
1
35,305.60
DOP
Vencido
Compromiso 35305.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/07/2021 10:36:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/07/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud Compra de toners despacho.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Apropiacion Presupuestaria No 1095.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Ficha Tecnica No 164 Toners despacho.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1029213
23/07/2021 10:42
35,305.6 Dominican Pesos
Final Report:
23/07/2021 10:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Bosque Azul, SRL
35,305.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
29,920.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 26A CF226A
2
UD
14,960
29,920.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1029213
Informe final de la selección DO1.AWD.1029213
23/07/2021 10:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.285665
La lista de oferentes del proceso DCD-UC-CD-2021-0150 publicada por Defensa Civil Dominicana
23/07/2021 10:36
(UTC -4 hours)
Detail