Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	53,325 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-UC-CD-2021-0154
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TAPIZAR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TAPIZAR
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/07/2021 14:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/07/2021 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/07/2021 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/07/2021 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/07/2021 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/07/2021 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/07/2021 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/07/2021 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

96,388.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.2.1.01	83,024.80 DOP	----	View
2.3.9.9.01	4,867.50 DOP	----	View
2.3.5.4.01	8,496.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TAPIZAR	96,388.30 DOP	Octubre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	ARD-UC-CD-2021-0154	1	100,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/07/2021 10:58:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/07/2021 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1029216

23/07/2021 11:01

96,388.3 Dominican Pesos

Final Report:

23/07/2021 11:01

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Coalca, SRL

96,388.3 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
53,325.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121126 - Lienzo preesti(...)

2.3.2.1.01

LONA PARA CAPOTA VEHICULOS COLOR NEGRA UD

900

45,000.00

11151504 - Fibras de acrí(...)

2.3.2.1.01

HILO COLOR WONDER 40 GR

150.00

53141503 - Cremalleras

2.3.9.9.01

CADILLO 1 NEGRO

2,475.00

13101501 - Caucho látex

2.3.5.4.01

PLASTICOS TRANSFER 1.00 MM (0.40) (MICA)

950

5,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1029216	Informe final de la selección DO1.AWD.1029216	23/07/2021 11:01 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.285675	La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2021-0154 publicada por Armada de República Dominicana	23/07/2021 10:58 (UTC -4 hours)	Detail