Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 499,880 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2021-0021   Request Name: ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORA PLOTTER.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORA PLOTTER.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/07/2021 16:03:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/07/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/07/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/07/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/07/2021 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/07/2021 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/07/2021 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/07/2021 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/07/2021 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/07/2021 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 718,842.07 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 628,092.05  DOP ---- View 2.3.3.2.01 90,750.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   :ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORA PLOTTER. 718,842.07  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 00109 2021 718,842.07  DOP Vencido cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/07/2021 09:56:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/07/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CONVOCATORIA.pdf Otro Download OFICIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud suministros plotter.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1030709 28/07/2021 14:03 718,842.08 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 28/07/2021 14:03 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ozera Group, SRL 718,842.08 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 499,880.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 CLOROPLAST BLANCO COR 4X8 (4MM) 200 UD 700 140,000.00           2 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 SINDRA BLANCO 4X8 -1/8-(3MM) 200 UD 1,000 200,000.00           3 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 DRIZA EN ROLLO PLATICA 1/8 40 UD 7 280.00           4 44103119 - Papel de trans(...)44103119 - Papel de transferencia en caliente para copiadoras 2.3.3.2.01 VINYL 54 TRANSPARENTE GLOSSY ONE SIGN 100 MIC 54X54 10 UD 5,000 50,000.00           5 44103118 - Película de tr(...)44103118 - Película de transparencia 2.3.9.2.01 VINYL 54 BB GLOSSY ONE SIGN 100 MIC 54X54 YDA 20 UD 5,000 100,000.00           6 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 PAQUETE HOJALES #26 PLATEADO 500/1 12 UD 800 9,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1030709 Informe final de la selección DO1.AWD.1030709 28/07/2021 14:03 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.286614 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2021-0021 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 28/07/2021 09:56 (UTC -4 hours) Detail