Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
873,707.4 Dominican Pesos
Request Reference:
HGDVC-DAF-CM-2021-0078
Request Name:
Adquisición de Tóner
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de tóner
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS Los Alcarrizos Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/07/2021 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/07/2021 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/07/2021 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/07/2021 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/07/2021 14:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/07/2021 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/07/2021 14:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/07/2021 14:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/07/2021 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
71,533.49
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
71,533.49
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
71,533.49
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.5180.01.0002.603
1
71,533.49
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/07/2021 10:15:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/07/2021 11:27:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/07/2021 16:00:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/07/2021 09:28:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/07/2021 11:07:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/07/2021 12:16:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
23/07/2021 13:03:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1030407
03/08/2021 09:12
270,426.29 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
03/08/2021 09:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galen Office Supply, SRL
162,792.8 Dominican Pesos
Inversiones ND & Asociados, SRL
36,100 Dominican Pesos
American Business Machine, SRL (ABM)
71,533.49 Dominican Pesos
DO1.AWD.1033707
03/08/2021 09:43
296,866.29 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/08/2021 09:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galen Office Supply, SRL
225,332.8 Dominican Pesos
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American Business Machine, SRL (ABM)
71,533.49 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
873,707.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Toner 105A (W1105A)
20
UD
4,967.8
99,356.00
2
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Toner 05A (CE505A)
60
UD
3,245
194,700.00
3
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Toner 26A
20
UD
5,687.6
113,752.00
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Toner Ricoh oficio MP 201SPF
30
UD
4,154.78
124,643.40
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Toner canon 121 negro
60
UD
5,687.6
341,256.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1033707
Informe final de la selección DO1.AWD.1033707
03/08/2021 09:44
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1030407
Informe final de la selección DO1.AWD.1030407
03/08/2021 09:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.286333
La lista de oferentes del proceso HGDVC-DAF-CM-2021-0078 publicada por Hospital General Dr. Vinicio Calventi
27/07/2021 10:15
(UTC -4 hours)
Detail