Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,000 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0053   Request Name: ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/07/2021 13:00:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/07/2021 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/07/2021 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/07/2021 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/07/2021 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/07/2021 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/07/2021 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/07/2021 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/07/2021 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 40,120.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.7.01 36,403.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 3,717.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2021   ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 40,120.00  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG16279336635060JdJP 801 40,120.00  DOP Vencido cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/07/2021 13:43:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/07/2021 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras CD-53-21.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras CD-53-21.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1027016 20/07/2021 13:54 40,120 Dominican Pesos Active           Final Report: 20/07/2021 13:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Galcoci & Asociados, SRL 40,120 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 45,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 10111302 - Productos para(...)10111302 - Productos para el aseo y cuidado de mascotas 2.3.9.7.01 CEPILLO PARA PEINAR PERROS FLEXI IMPERMIABLE 10 UD 1,000 10,000.00           1 10111302 - Productos para(...)10111302 - Productos para el aseo y cuidado de mascotas 2.3.9.7.01 SHAMPOO CONCENTRADOS PARA BAÑAR PERROS 5 GAL 6,000 30,000.00         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 GOMA DE PISO PARA SACAR AGUA 10 GAL 500 5,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1027016 Informe final de la selección DO1.AWD.1027016 20/07/2021 13:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.284707 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0053 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 20/07/2021 13:43 (UTC -4 hours) Detail