Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	84,729.74 Dominican Pesos
Request Reference:	ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2021-0010
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZAS.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZAS.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/07/2021 11:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/07/2021 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/07/2021 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/07/2021 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/07/2021 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/07/2021 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/07/2021 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	20/07/2021 11:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/07/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/07/2021 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

99,981.09 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	81,225.11 DOP	----	View
2.3.5.5.01	10,617.05 DOP	----	View
2.3.3.2.01	8,138.93 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TOTAL	99,981.09 DOP	Julio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	0203-01-01-0010	10	99,981.09 DOP	Vencido	Informe Final_23_7_2021_12_43 p.m..Pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/07/2021 08:40:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/07/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICADO EGAEE.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
EGAEE.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
EGAEE.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1029301

23/07/2021 08:44

99,981.09 Dominican Pesos

Final Report:

23/07/2021 08:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercializadora Melo & Asociados, SRL

99,981.09 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
84,729.74

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO

240

2,880.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

ESCOBA CON PALO

265.23

2,121.84

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

CAJAS CLORO 6/1

1,350

9,450.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

CAJAS DESINFECTANTES 6/1

1,593

19,116.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

SUAPER DE ALGODÓN C/P #36

250

3,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE INODORO Y CERAMICA

340.66

5,109.90

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

CAJA DE AMBIENTADOR 12/1

1,371

8,226.00

48101614 - Sets o bolsas (...)

2.3.5.5.01

FALDO DE FUNDA NEGRA 55 GALONES

800

8,000.00

48101614 - Sets o bolsas (...)

2.3.5.5.01

PARES DE GUANTES P/LIMPIEZA

66.5

997.50

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

PIEDRAS PARA BAÑO 40/1

2,720.4

13,602.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLON DE PISO STANDARD

407.57

4,075.70

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

ESPONJAS CON BRILLO 3M FORMA CUADRADA 12/1

65.34

653.40

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE DE COCINA LIMPIUADORA

600.00

48101816 - Bolsa para cub(...)

2.3.3.2.01

FALDOS DE PAPEL HIGIENICO 24/1

715.8

2,147.40

48101816 - Bolsa para cub(...)

2.3.3.2.01

FALDOS DE PAPEL JUNIOR INSTITUCIONAL 12/1

950

4,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1029301	Informe final de la selección DO1.AWD.1029301	23/07/2021 08:45 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.285597	La lista de oferentes del proceso ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2021-0010 publicada por Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas	23/07/2021 08:40 (UTC -4 hours)	Detail