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Summary Information

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638,500 Pesos Dominicanos
 
SNS-DAF-CM-2021-0039 
Contratación de los Servicios de Impresión para los Programas 41 Tuberculosis y Programa 42 VIH/SIDA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Contratación de los Servicios de Impresión para los Programas 41 Tuberculosis y Programa 42 VIH/SIDA. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
Ave. Leopoldo Navarro Esq. César Nicolás Penson Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

20/07/2021 16:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2021 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Sources with specific destination
437,662.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.01437,662.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  total 437,662.00  DOPSeptiembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20215180.016364434,662.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

26/07/2021 10:42:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
22/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1No
22/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1Yes
22/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1Yes
22/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
22/07/2021 15:41:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Certificado Apropiación Lote 1.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Certificado Apropiación Lote 2.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Pliego de Condiciones.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC.D.001 Solicitud de Compra Lote 1.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC.D.001 Solicitud de Compra Lote 2.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC.D.002 Certificación de Fondos Lote 1.pdfOtroDownload
SNCC.D.002 Certificación de Fondos Lote 2.pdfOtroDownload
SNCC.F.055 Convocatoria.pdfOtroDownload
Declaración Jurada.docOtroDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtroDownload
SNCC_F033_Oferta Economica.docxOtroDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtroDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtroDownload
Item 1 - Ficha de Registro y Seguimiento Casos de Tuberculosis.pdfOtroDownload
Item 2 - Tarjeta de tratamiento rev_2017 con FAVIA.xlsxOtroDownload
Item 3 -Tarjeta Terapia Preventiva.pdfOtroDownload
Item 1 Formularios.jpgOtroDownload
Item 2 Formularios.jpgOtroDownload
Item 3 Formularios.jpgOtroDownload
Item 5 Formularios.jpgOtroDownload
Item 4 Formularios.jpgOtroDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.102970626/07/2021 11:46437,662 Pesos DominicanosActive
    Final Report:26/07/2021 11:46Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Maga Plus, SRL437,662 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lote 1 Impresión Programa 41 Tuberculosis -
    
Subtotal
121,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
73151904 - Servicios de i(...)
2.2.2.2.01Fichas TB6,000UD1378,000.00
    
2
73151904 - Servicios de i(...)
2.2.2.2.01Tarjeta ATTD1,000UD1313,000.00
    
3
73151904 - Servicios de i(...)
2.2.2.2.01Tarjetas TPI3,000UD1030,000.00
 1.2  
 Lote 2 Impresión Programa 42 VIH/SIDA-
    
Subtotal
517,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
73151904 - Servicios de i(...)
2.2.2.2.01Formulario Registro Visitas250UD450112,500.00
    
2
73151904 - Servicios de i(...)
2.2.2.2.01Formulario Registro Encuentro250UD450112,500.00
    
3
73151904 - Servicios de i(...)
2.2.2.2.01Formulario Autorización Visitas250UD450112,500.00
    
4
73151904 - Servicios de i(...)
2.2.2.2.01Ficha de Control100UD45045,000.00
    
5
73151904 - Servicios de i(...)
2.2.2.2.01Registro Llamadas Usuarios300UD450135,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
26/07/2021 11:46 (UTC -4 hours)
Detail
26/07/2021 10:42 (UTC -4 hours)
Detail
22/07/2021 14:30 (UTC -4 hours)
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