Contract Notice Detail
Summary Information

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35,980 Dominican Pesos
 
IIBI-UC-CD-2021-0139 
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

20/07/2021 12:00:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2021 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2021 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2021 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2021 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2021 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2021 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2021 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2021 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
55,384.48 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0619,400.38  DOP----View
2.3.9.9.013,068.00  DOP----View
2.3.7.2.99531.00  DOP----View
2.3.6.1.01938.10  DOP----View
2.3.5.5.011,799.50  DOP----View
2.3.6.3.04348.10  DOP----View
2.3.7.2.0528,001.40  DOP----View
2.3.9.9.041,298.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION55,384.48  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1628079301657garQ9155,384.48  DOP
2022EG1628079301657garQ9 155,384.48  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/07/2021 14:29:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
20/07/2021 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
20/07/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERT. PRESUPUESTARIA ORDEN DE COMPRA ARTICULOS VARIOS CD-139.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOL. ORDEN DE COMPRA ARTICULOS VARIOS CD-139.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA ORDEN DE COMPRA ARTICULOS VARIOS CD-139.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.102932523/07/2021 15:2855,384.48 Dominican Pesos
    Final Report:23/07/2021 15:28Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Service Group S&F, SRL55,384.48 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
35,980.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06CUBETA PINTURA SEMIGLOSS BLANCO HUESO1UD6,0006,000.00
    
2
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01MOTAS ANTIGOTAS 4UD200800.00
    
3
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01ROLOS 2UD200400.00
    
4
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHAS 4” Y 2”2UD300600.00
    
5
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99TARROS MASILLA 16 ONZA2UD1,8003,600.00
    
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO BLANCO11LB45495.00
    
7
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01CODO DE 2” DE PRESION6UD2001,200.00
    
8
40141725 - Ganchos (sopor(...)
2.3.6.3.04ARANDELAS DE 3”1UD230230.00
    
9
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TEE DE 2” PRESION1UD150150.00
    
 
10
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05GRAMASAN3GAL1,5004,500.00
    
 
11
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.0524 D3GAL1,5004,500.00
    
12
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE JARDINERIA4UD3001,200.00
    
 
13
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05RAYO3GAL1,3003,900.00
    
14
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCO COLONIAL SEMIGLOSS2GAL1,8003,600.00
    
15
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCO 50 ACRILICA1GAL1,4001,400.00
    
16
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHAS DE TRES PULGADAS ALTAS 2UD300600.00
    
17
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCO DE ACEITE1UD1,5001,500.00
    
18
31211801 - Removedores de(...)
2.3.7.2.06GALON DE AGUARRAS1GAL350350.00
    
 
19
60121231 - Espátulas de p(...)
2.3.9.9.01ESPATULA DE METAL1UD150150.00
    
 
20
60121231 - Espátulas de p(...)
2.3.9.9.01ESPATULA PLASTICA1UD6060.00
    
21
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01YESO3LB50150.00
    
22
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO BLANCO3LB45135.00
    
23
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06ESENCIA DE PINTURA (FRASCO)2UD80160.00
    
24
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01MARCO PARA ROLO2UD150300.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/07/2021 15:28 (UTC -4 hours)
Detail
23/07/2021 14:29 (UTC -4 hours)
Detail