Contract Notice Detail
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Base Total Price:
191,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0070
Request Name:
SERVICIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS TECHOS DE LA UNIDAD DE TRANSITO REGIONAL NORTE EN SANTIAGO, SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, S/REQ. NO. 021-3382
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS TECHOS DE LA UNIDAD DE TRANSITO REGIONAL NORTE EN SANTIAGO, SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, S/REQ. NO. 021-3382.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/07/2021 16:00:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/07/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/07/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/07/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/07/2021 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/07/2021 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/07/2021 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2021 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
141,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.7.1.2.01
141,600.00
DOP
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Description
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Month
Year
1
SERVICIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS TECHOS DE LA UNIDAD DE TRANSITO REGIONAL NORTE EN SANTIAGO, SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, S/REQ. NO. 021-3382
141,600.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.7.1.2.01
1
141,600.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0070.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
02/08/2021 11:04:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/07/2021 19:46:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/07/2021 21:02:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/07/2021 22:06:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/07/2021 12:05:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
19/07/2021 22:52:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/07/2021 11:47:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
20/07/2021 13:57:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
20/07/2021 15:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS 0070.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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PLIEGO DE CONDICIONES 0070.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION DEL SERVICIO 0070.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA 0070.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docx
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Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docx
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Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1033212
03/08/2021 15:40
141,600 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/08/2021 15:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Desa, SRL
141,600 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
191,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101605 - Levantamiento
(...)
72101605 - Levantamiento o reparación de techos
2.7.1.2.01
SERVICIO DE IMPERMEABILIZANTE
1
UD
191,000
191,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1033212
Informe final de la selección DO1.AWD.1033212
03/08/2021 15:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.287729
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0070 publicada por Procuraduría General de la República
02/08/2021 11:04
(UTC -4 hours)
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