Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
44,000 Dominican Pesos
Request Reference:
UASD-UC-CD-2021-0114
Request Name:
Adquisición de Material Gastable de Oficina para el Dpto. de Planta Física.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Material Gastable de Oficina para el Dpto. de Planta Física.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Planta Fisica Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/07/2021 15:02:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/07/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/07/2021 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/07/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/07/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/07/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/07/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
20/07/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,532.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
20,532.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
20,532.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
20210114
20210114
44,000.00
DOP
Vencido
Certificacion (2).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/07/2021 16:36:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/07/2021 10:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/07/2021 15:42:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/07/2021 08:29:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/07/2021 09:34:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/07/2021 09:54:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/07/2021 10:08:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
20/07/2021 10:14:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Convocatoria.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
F033 Oferta Economica.docx
Other
Download
Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1028404
11/08/2021 10:05
20,532 Dominican Pesos
Final Report:
11/08/2021 10:05
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ILC Office Supplies, SRL
20,532 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
44,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP LaserJet CE278A Original.
2
UD
5,500
11,000.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP CF283A Original.
2
UD
5,500
11,000.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP CF219A Original.
2
UD
5,500
11,000.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP CE285A Original.
2
UD
5,500
11,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1028404
Informe final de la selección DO1.AWD.1028404
11/08/2021 10:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.284812
La lista de oferentes del proceso UASD-UC-CD-2021-0114 publicada por Universidad Autonoma de Santo Domingo
20/07/2021 16:36
(UTC -4 hours)
Detail