Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
35,402.54 Dominican Pesos
Request Reference:
DGDC-UC-CD-2021-0052
Request Name:
Adquisición de materiales diversos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales diversos, para ser utilizados en curso/taller que realiza el Depto. de Educación de esta institución DGDC.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/07/2021 17:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/07/2021 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/07/2021 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/07/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/07/2021 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/07/2021 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/07/2021 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2021 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2021 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,408.26
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
35,408.26
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
35,408.26
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.0201.02.0015.1225
1
35,408.26
DOP
Vencido
cuota de materiales diversos .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/07/2021 14:57:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/07/2021 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 1.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA T.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1026922
19/07/2021 15:00
35,408.26 Dominican Pesos
Final Report:
19/07/2021 15:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mofibel, SRL
35,408.26 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
35,402.54
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
resma de cartulina 100/1
7
UD
2,855
19,985.00
2
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
pistola de silicón grande
20
UD
424.8
8,496.00
3
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
reglas transparentes 12"
20
UD
9.01
180.20
4
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
paq 50/1 palitos chinos
2
UD
74.34
148.68
5
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
paq papel crespe amarilo 10/1
25
UD
133.34
3,333.50
6
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
pote de ega 8 oz
20
UD
94.4
1,888.00
7
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
planchas de foami escarchado
6
UD
31.86
191.16
8
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
rollo de tape 2x100
2
UD
118
236.00
9
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
tijera escolar
20
UD
47.2
944.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1026922
Informe final de la selección DO1.AWD.1026922
19/07/2021 15:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.284418
La lista de oferentes del proceso DGDC-UC-CD-2021-0052 publicada por Dirección General de Desarrollo Comunidad
19/07/2021 14:57
(UTC -4 hours)
Detail