Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	195,809.9 Dominican Pesos
Request Reference:	Ayuntamiento Higuey-DAF-CM-2021-0041
Request Name:	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS MISMOS EN LA INSTITUCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS MISMOS EN LA INSTITUCION
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AGUSTIN GUERRERO La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/07/2021 15:10:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/07/2021 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/07/2021 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/07/2021 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/07/2021 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/07/2021 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/07/2021 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	21/07/2021 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/07/2021 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/07/2021 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

195,809.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

31,613.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

18,020.00 DOP

----

View

2.3.4.1.01

38,604.42 DOP

----

View

2.3.7.2.99

19,146.60 DOP

----

View

2.3.1.1.01

20,188.08 DOP

----

View

2.3.9.5.01

46,781.40 DOP

----

View

2.6.4.1.01

18,544.00 DOP

----

View

2.3.2.2.01

610.00 DOP

----

View

2.3.7.2.03

312.40 DOP

----

View

2.3.9.9.01

790.00 DOP

----

View

2.6.3.2.01

1,200.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	489-21	1	195,809.90 DOP	Vencido	fondo 0820.jpg

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/07/2021 14:40:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	19/07/2021 14:51:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	20/07/2021 12:43:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	21/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ficha 0820.jpg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
fondo 0820.jpg	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
auto 0820.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1028629

22/07/2021 14:54

190,148.27 Dominican Pesos

Final Report:

22/07/2021 14:54

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Frosam SRL

190,148.27 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE OFICINA

Subtotal
195,809.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

ambientadores

300

9,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel

CAJ

200

5,000.00

51142610 - Cafeína

2.3.4.1.01

Cafeína

6,434.07

38,604.42

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro gl

115

5,175.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Cremas no lácteas

300

3,600.00

47131907 - Escobas absorb(...)

2.3.9.1.01

Suape

415

4,150.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucares naturales o productos endulzantes

4,147.02

16,588.08

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Vasos #7

400

CAJ

53.81

21,524.00

24101510 - Contenedor de (...)

2.6.4.1.01

Contenedor de basura plástico

2,318

18,544.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel

130

7,800.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Vasos #3

140

180.41

25,257.40

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante gl

250

11,250.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño

PAQ

580

5,220.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

Alcohol gl

1,184.3

2,368.60

52101502 - Alfombras

2.3.2.2.01

Alfombras

305

610.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón liquido gl

156.2

312.40

39111517 - Velas de Cera

2.3.9.9.01

Velones de olor

158

790.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador

145

2,900.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

Detergente en polvo

CAJ

1,200.5

7,203.00

41121813 - Cubetas

2.6.3.2.01

Cubetas

200

1,200.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de cerámica gl

300

1,800.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Escobilla de inodoro

251.3

2,513.00

12161801 - Geles

2.3.7.2.99

Gel antibacterial

2,200

4,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1028629	Informe final de la selección DO1.AWD.1028629	22/07/2021 14:54 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.285431	La lista de oferentes del proceso Ayuntamiento Higuey-DAF-CM-2021-0041 publicada por Ayuntamiento del Municipio de Salvaleón de Higuey.	22/07/2021 14:40 (UTC -4 hours)	Detail