Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	159,548 Dominican Pesos
Request Reference:	ONE-DAF-CM-2021-0028
Request Name:	ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y MATERIAL GASTABLE PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y MATERIAL GASTABLE PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/07/2021 15:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/07/2021 08:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/07/2021 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/07/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/07/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/07/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/07/2021 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/08/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/08/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

66,004.48 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	66,004.48 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER	66,004.48 DOP	Septiembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	20210220010009	1760	66,004.48 DOP	Vencido	Cuota Centroxpert.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/08/2021 13:56:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	16/07/2021 10:43:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	19/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	19/07/2021 15:15:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	19/07/2021 17:28:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	20/07/2021 10:01:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1037817

10/08/2021 14:40

149,312.59 Dominican Pesos

Final Report:

10/08/2021 14:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Padron Office Supply, SRL

20,123.19 Dominican Pesos

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Offitek, SRL

54,334.92 Dominican Pesos

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Brothers RSR Supply Offices, SRL

8,850 Dominican Pesos

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Centroxpert STE, SRL

66,004.48 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
159,548.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLÍGRAFOS 12/1 - AZUL

CAJ

1,050.00

44121715 - Combinaciones (...)

2.3.9.2.01

LÁPIZ CARBÓN NO.2

100

400.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

CARPETA T/MALETIN COLOR NEGRO

270

5,400.00

Mis observaciones:

MALETIN.jpg

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO T/LÁPIZ

900.00

44122115 - Esquinas adhes(...)

2.3.9.2.01

ETIQUETAS ADHESIVAS LABELS P/CARPETA 2X4´´

CAJ

635

635.00

44122115 - Esquinas adhes(...)

2.3.9.2.01

ETIQUETAS ADHESIVAS LABELS P/CARPETA 51/2X81/2

CAJ

647

647.00

24111502 - Bolsas de pape(...)

2.3.3.2.01

FOLDER 8 1/2 X 11 100/1

CAJ

210

1,050.00

55121804 - Gafetes o port(...)

2.3.9.9.01

GAFETE Y PORTA GAFETE

155

4,650.00

Mis observaciones:MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE CON SU LAYAND

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

GOMA DE BORRA LECHE C/BLANCO

240.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA CON CAPACIDAD 220 HOJAS

1,265

1,265.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA ESTÁNDAR

200

7,000.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS ESTÁNDAR 5000/1

CAJ

150

2,250.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

LIBRETA 81/2X11, IMPORTADA BLANCA CON LINEAS

1,290.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 81/2X11´´

RESMA

147

3,675.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 81/2X13´´

RESMA

152

760.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 81/2X14´´

RESMA

200

2,000.00

44122110 - Monturas adhes(...)

2.3.9.2.01

POST IT 3X3 C/ AMARILLO

1,400.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES V/COLORES

800.00

Mis observaciones:Amarillo, Rosado, Verde

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTAS PLASTICO T/ZAFACÓN

450.00

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

SOBRES DE MANILA 9X12100/1

CAJ

1,970

1,970.00

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

SOBRES MANILAS 10X15 100/1

CAJ

2,290

2,290.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

TABLILLA 81/2X11 M/MADERA

123

2,460.00

Mis observaciones:

tablilla-8-11-carton-02.jpg