Contract Notice Detail
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Base Total Price:
403,520 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2021-0185
Request Name:
COMPRA DE PLASTICOS PARA EL COMEDOR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PLASTICOS PARA EL COMEDOR
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/07/2021 12:33:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/07/2021 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/07/2021 17:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/07/2021 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/07/2021 12:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/07/2021 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/07/2021 12:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2021 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2021 12:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
152,910.69
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
152,910.69
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
152,910.69
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2017
2021
152,910.69
DOP
Vencido
COUTA A COMPROMETER MAX.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/07/2021 10:37:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/07/2021 22:19:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/07/2021 15:04:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/07/2021 16:57:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/07/2021 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1026611
19/07/2021 12:25
449,185.09 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/07/2021 12:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Salo Industrial, SRL
296,274.4 Dominican Pesos
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Max Comercial, SRL
152,910.69 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
403,520.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
VASOS FOAM 12 ONZ 25/1
700
UD
40
28,000.00
1
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
VASOS FOAM 10 ONZ 25/1
300
UD
50
15,000.00
1
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
PAQ. SERVILLETAS 500/1
300
UD
90
27,000.00
1
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
TAPAS PLASTICAS #3-4-5 PAQ.50/1
300
UD
140
42,000.00
1
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
BANDEJAS FOAM DOBLE PEQUEÑA
600
UD
2.4
1,440.00
1
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
BANDEJAS FOAM DOBLE GRANDE CON DIVISION
600
UD
4.8
2,880.00
1
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
FARDO DE PLATOS FOAM #6
50
UD
1,300
65,000.00
1
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
CUCHARAS PLASTICAS PAQ. 25/1
800
UD
20
16,000.00
1
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
TENEDORES PLASTICOS PAQ. 25/1
800
UD
20
16,000.00
1
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
ROLLOS DE PAPEL ENCERADO
6
UD
1,000
6,000.00
1
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
PAPEL PVC ROLLO 18X1000
8
UD
1,300
10,400.00
1
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
PAPEL LONCHE ALUMINIO 18X1000
8
UD
1,600
12,800.00
1
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
TAPAS PLASTICAS #12 PAQ. 50/1
400
UD
95
38,000.00
1
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
ENVASE PLASTICOS #3-4-5 PAQ. 50/1
300
UD
160
48,000.00
1
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
VASOS # 7 PAQ. 50/1
1,500
UD
50
75,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1026611
Informe final de la selección DO1.AWD.1026611
19/07/2021 12:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.284285
La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2021-0185 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
19/07/2021 10:37
(UTC -4 hours)
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