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96,070 Dominican Pesos
 
INDRHI-UC-CD-2021-0312 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE GEOFISICA DEL DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA DEL INDRHI.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE GEOFISICA DEL DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA DEL INDRHI.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

14/07/2021 13:17:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2021 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2021 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2021 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2021 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2021 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2021 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2021 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
96,259.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.014,222.04  DOP----View
2.3.6.3.0422,762.20  DOP----View
2.3.9.6.0143,542.00  DOP----View
2.3.5.5.011,380.60  DOP----View
2.3.6.3.067,762.04  DOP----View
2.3.9.9.01542.80  DOP----View
2.3.3.3.0116,048.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 96,259.68  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021252196,259.68  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

14/07/2021 15:12:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de materiales ferretero.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Ficha tecnica de materiales ferreteros.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.102452614/07/2021 15:3996,259.68 Dominican Pesos
    Final Report:14/07/2021 15:39Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Sowey Comercial, EIRL96,259.68 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
96,070.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52152012 - Cubetas para h(...)
2.3.9.5.01TERMO PARA AGUA, 5GLS.1UD5,0005,000.00
    
 
2
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04MACHETE, JUEGO EN PAR2UD5001,000.00
    
 
3
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04CAJA DE HERRAMIENTA COMPLETA1UD2,3002,300.00
    
 
4
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04CAJA DE HERRAMIENTA VACIA 1UD700700.00
    
 
5
27112017 - Barras de cava(...)
2.3.6.3.04MANDARRIA DE 1 LIBRA C/N4UD7002,800.00
    
 
6
27112017 - Barras de cava(...)
2.3.6.3.04CINTA METEICA 100 MT3UD1,3904,170.00
    
 
7
27112017 - Barras de cava(...)
2.3.6.3.04PULIDORA PEQUEÑA, PARA CORTAR VARILLA 3/81UD6,6006,600.00
    
 
8
27112017 - Barras de cava(...)
2.3.6.3.04TESTER ELECTRONICO, VOLTIMETRO.1UD4,6004,600.00
    
 
9
27112017 - Barras de cava(...)
2.3.6.3.04KIT DE SOLDAR ESTAÑO1UD1,2001,200.00
    
10
26121519 - Alambre de alu(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE N0. 16 DE UN SOLO HILO (PIE)300FT6519,500.00
    
11
26121519 - Alambre de alu(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE INTERNO 16/6 DE MULTIPLE COLORE (PIE)400FT6024,000.00
    
 
12
31181601 - Sellos de plás(...)
2.3.5.5.01TAPE O CINTA ADHESIVA 3M GRANDE 3UD4401,320.00
    
 
13
31161618 - Varilla roscad(...)
2.3.6.3.06VARILLA DE ACERO INOXIDABLE 3/8X20 PIE8UD6605,280.00
    
 
14
31161618 - Varilla roscad(...)
2.3.6.3.06ESTAÑO 40/601UD2,5002,500.00
    
 
15
27112011 - Mangos de herr(...)
2.3.9.9.01DISCO PARA PULIDORA 4UD150600.00
    
 
16
60101312 - Cajas de adhes(...)
2.3.3.3.01MUELITAS TIPO CAIMAN DE AGARRE 100UD14514,500.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
14/07/2021 15:39 (UTC -4 hours)
Detail
14/07/2021 15:12 (UTC -4 hours)
Detail