Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	16,800 Dominican Pesos
Request Reference:	IIBI-UC-CD-2021-0134
Request Name:	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/07/2021 08:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/07/2021 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/07/2021 08:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/07/2021 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/07/2021 08:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/07/2021 08:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/07/2021 08:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	14/07/2021 08:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/07/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/07/2021 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

22,768.10 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.2.1.01	649.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	7,493.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	3,545.90 DOP	----	View
2.3.6.3.06	885.00 DOP	----	View
2.3.7.2.06	10,195.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	22,768.10 DOP	Julio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1626969865082kClbH	1	22,768.10 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER CD-0134 VENUS COMERCIAL.pdf
2022	EG1626969865082kClbH	1	22,768.10 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER CD-0134 VENUS COMERCIAL 22768.10.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/07/2021 12:07:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/07/2021 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION FERRETEROS 2019.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA FERRETEROS 2019.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA FERRETEROS 2019.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1025413

15/07/2021 12:12

22,768.1 Dominican Pesos

Final Report:

15/07/2021 12:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Venus Comercial, SRL

22,768.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
16,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52161525 - Control remoto

2.6.2.1.01

CONTROL REMOTO UNIVERSAL

500

500.00

40141635 - Válvulas de tu(...)

2.3.6.3.04

TURBINA P/ CONSOLA 31X4

3,500

3,500.00

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.6.3.04

LLAVE DE PASO BOLA HEMBRA

500

1,000.00

40141725 - Ganchos (sopor(...)

2.3.6.3.04

ABRAZADERA P/MANGUERA REFORZADA 3/4

200.00

31201514 - Cinta de sella(...)

2.3.9.9.01

TEFLON 3/4 X 0.20 MM

40.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.9.01

FITTING MANGUERA MACHO 3/8

130

520.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.9.01

TERMINAL MANGUERA MACHO 3/8

100

300.00

40141725 - Ganchos (sopor(...)

2.3.6.3.04

ABRAZADERA GALVANIZADA 5/8

80.00

40142201 - Reguladores de(...)

2.3.6.3.06

REGULADOR DE GAS

600

600.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.9.01

MANGUERA DE GOMA 3/8

400.00

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.6.3.04

LLAVE DE BOLA MARIPOSA P/ GAS

400

400.00

40142605 - Piezas en T de(...)

2.3.9.9.01

TEE HEMBRA TRIPLE

180

180.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHA M/BCO PELO GRIS 3/4

100.00

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILICA POS NEGRO 00

GAL

1,300

1,300.00

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

PINTURA TRAFICO AMARILLO 03

GAL

2,000

6,000.00

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE TINER

600

600.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHA M/MARRON No.03

180

1,080.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1025413	Informe final de la selección DO1.AWD.1025413	15/07/2021 12:12 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.283694	La lista de oferentes del proceso IIBI-UC-CD-2021-0134 publicada por Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria	15/07/2021 12:07 (UTC -4 hours)	Detail