Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 47,657.99 Dominican Pesos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2021-0340   Request Name: Compra de pintura y materiales ferreteros para uso de este Ministerio.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de pintura y materiales ferreteros para uso de este Ministerio.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/07/2021 16:48:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/07/2021 16:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/07/2021 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/07/2021 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/07/2021 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/07/2021 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/07/2021 16:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/07/2021 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/07/2021 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 47,658.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 46,766.03  DOP ---- View 2.3.9.9.01 145.99  DOP ---- View 2.3.6.4.01 128.01  DOP ---- View 2.3.6.1.01 617.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 47,658.02  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG16262073623180GJSt 2587 47,657.00  DOP Vencido Cuota.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/07/2021 16:57:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/07/2021 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1024141 13/07/2021 17:00 47,658.02 Dominican Pesos           Final Report: 13/07/2021 17:00 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           La Innovación, S.A.S 47,658.02 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 47,657.99           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura acrílica color blanco 00 6 UD 6,590 39,540.00         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Galón de pintura color azul positivo 93 4 UD 1,318 5,272.00         3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galón de pintura de esmalte color blanco 00 1 UD 1,574 1,574.00         4 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brocha de 2’’ mango amarillo y pelo blanco 2 UD 72.8 145.60         5 31211604 - Diluyentes par(...)31211604 - Diluyentes para pinturas 2.3.7.2.06 Galón de thinner 1 UD 380.39 380.39         6 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 Lija de agua no. 100 4 UD 32 128.00         7 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Funda de cemento de 5lb cada una 2 UD 89 178.00         8 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Funda de cemento gris de 94lb. 1 UD 440 440.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1024141 Informe final de la selección DO1.AWD.1024141 13/07/2021 17:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.283224 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2021-0340 publicada por Ministerio de la Mujer 13/07/2021 16:58 (UTC -4 hours) Detail