Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	155,000 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0063
Request Name:	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA CORRECCION DE FILTRACIONES DE TECHO EN LA UNIDAD DE TRANSITO SANTIAGO, S/ REQ NO,021-3417, SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL REMOZAMIENTO Y CORRECCION DE FILTRACIONES EN PGASE DEL DISTRITO NACIONAL, SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, S/REQ NO. 021-2766
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/07/2021 14:01:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/07/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/07/2021 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/07/2021 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/07/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/07/2021 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/07/2021 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

109,612.34 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	56,460.66 DOP	----	View
2.3.9.6.01	44,639.87 DOP	----	View
2.3.9.9.01	2,017.51 DOP	----	View
2.3.6.1.01	1,494.30 DOP	----	View
2.2.4.2.01	5,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA CORRECCION DE FILTRACIONES DE TECHO EN LA UNIDAD DE TRANSITO SANTIAGO, S/ REQ NO,021-3417, SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO.	109,612.34 DOP	Septiembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2.3.7.2.06	1	109,612.34 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS 0063.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/08/2021 10:36:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

Download

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

14/07/2021 13:11:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/07/2021 15:34:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/07/2021 17:59:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/07/2021 20:41:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/07/2021 08:57:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/07/2021 12:12:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/07/2021 12:21:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDOS 0063.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
PLIEGO DE CONDICIONES 0063.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUISICION DE MATERIALES 0063.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRA 0063.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1042808

24/08/2021 09:04

109,612.34 Dominican Pesos

Active

Final Report:

24/08/2021 09:04

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Tonos & Colores, SRL

109,612.34 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
155,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

(GALON) TOROBON ROSADO

1,000

3,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

(CUBETA) PINTURA ACRILICA BLANCO 00

9,500

38,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

(GALON) PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO

2,000

8,000.00

39111521 - Plafones

2.3.9.6.01

PLANCHA PLAFON FISURADO 2X4

515

41,200.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

MOTA ANTIGOTAS

150

750.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

PORTA ROLO

110

330.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHA DE 2 1/2

110

330.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

(FUNDA) CEMENTO BLANCO

890

890.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

(CUBETA) PINTURA BLANCO 00 SEMI-GLOSS

11,500

57,500.00

78101802 - Servicios tran(...)

2.2.4.2.01

SERVICIO DE TRANSPORTE

5,000

5,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1042808	Informe final de la selección DO1.AWD.1042808	24/08/2021 09:04 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.292812	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0063 publicada por Procuraduría General de la República	23/08/2021 10:36 (UTC -4 hours)	Detail