Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
198,495 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2021-0059
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA VERJA PERIMETRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA VERJA PERIMETRAL
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/07/2021 10:25:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/07/2021 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/07/2021 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/07/2021 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/07/2021 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/07/2021 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/07/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
212,931.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.07
212,931.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA VERJA PERIMETRA
212,931.00
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
ARD-DAF-CM-2021-0059
1
220,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/07/2021 10:51:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
13/07/2021 15:07:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/07/2021 12:14:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/07/2021 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdf
Other
Download
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdf
Other
Download
Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1025911
16/07/2021 10:59
212,931 Dominican Pesos
Final Report:
16/07/2021 10:59
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Conques, SRL
212,931 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
198,495.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.07
ROLLOS DE MALLA DE 6 X 50
10
UD
13,629
136,290.00
2
40142111 - Tubería de hie
(...)
40142111 - Tubería de hierro fundido
2.3.6.3.07
TUBOS DE MALLA 1 1/2
65
UD
957
62,205.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1025911
Informe final de la selección DO1.AWD.1025911
16/07/2021 10:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.283976
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2021-0059 publicada por Armada de República Dominicana
16/07/2021 10:51
(UTC -4 hours)
Detail