Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 17,800 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos Boca Chica-UC-CD-2021-0040   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES VARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES VARIOS PARA ESTE CUERPO DE BOMBEROS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/07/2021 10:30:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/07/2021 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/07/2021 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/07/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/07/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/07/2021 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/07/2021 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2021 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 21,004.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 12,036.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 4,248.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 4,720.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO A TAVERAS COMPUTER SYSTEM 21,004.00  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1626273086188GfDAJ 1 21,004.00  DOP Vencido Compromiso.PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/07/2021 10:18:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/07/2021 11:52:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/07/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 13/07/2021 12:37:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type preventivo.PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud de compra.PDF Solicitud Compra o Contratación Download solicitud de compra.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1024710 14/07/2021 10:30 21,004 Dominican Pesos           Final Report: 14/07/2021 10:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Taveras Computer System, SRL 21,004 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 17,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 ALCOHOL 12 GAL 850 10,200.00           2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 POTE DE TINTA EPSON 544 4 UD 900 3,600.00           3 55121621 - Sellos notaria(...)55121621 - Sellos notariales 2.3.9.9.01 SELLO GOMIGRAFO 1 UD 1,500 1,500.00           4 27112903 - Rociador manua(...)27112903 - Rociador manual 2.3.9.9.01 ATOMIZADOR 10 UD 250 2,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1024710 Informe final de la selección DO1.AWD.1024710 14/07/2021 10:30 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.283301 La lista de oferentes del proceso Bomberos Boca Chica-UC-CD-2021-0040 publicada por Cuerpo de Bomberos de Boca Chica 14/07/2021 10:18 (UTC -4 hours) Detail