Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
222,950 Dominican Pesos
Request Reference:
CEA-DAF-CM-2021-0110
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Constituye el objeto del presente proceso para la Adquisición de materiales de limpiezas para ser utilizados en diferentes áreas de la institución, (Oficina Principal
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/fray cipriano de Utrera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/07/2021 13:01:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/07/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/07/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/07/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/07/2021 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/07/2021 13:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/07/2021 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/07/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,176.39
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
13,803.64
DOP
----
View
2.3.5.5.01
6,195.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,947.05
DOP
----
View
2.3.9.5.01
12,230.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CREDITO
35,176.39
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CEA-DAF-CM-2021-0110
1
35,176.39
DOP
Vencido
CUOTA EYC-08022021120333.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/07/2021 08:25:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/07/2021 15:49:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/07/2021 08:49:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/07/2021 11:36:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/07/2021 08:51:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/07/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
14/07/2021 11:26:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
14/07/2021 11:43:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
14/07/2021 12:58:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
LIMOIEZA SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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LIMPIEZAS FICHA T.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1030317
27/07/2021 13:37
140,155.33 Dominican Pesos
Final Report:
27/07/2021 13:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distheca, SRL
51,094.24 Dominican Pesos
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E & C Multiservices, EIRL
35,176.39 Dominican Pesos
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Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
43,300.1 Dominican Pesos
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Brothers RSR Supply Offices, SRL
10,584.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS
-
Subtotal
222,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
120
UD
15
1,800.00
2
30101615 - Barras de plás
(...)
30101615 - Barras de plástico
2.3.5.5.01
CUBETAS DE 2 GALONES
30
UD
150
4,500.00
3
30101615 - Barras de plás
(...)
30101615 - Barras de plástico
2.3.5.5.01
SUAPER
25
UD
230
5,750.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA FARDO DE 500/1
50
UD
150
7,500.00
5
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DOMESTICOS
75
UD
95
7,125.00
6
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DE CUERO PARA OBREROS
20
UD
150
3,000.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA PLASTCA 55 GALONES FARDO
50
UD
750
37,500.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA PLASTCA 35 GALONES FARDO
50
UD
450
22,500.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLÁSTICAS
30
UD
180
5,400.00
10
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
72
UD
120
8,640.00
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON BOLA AZUL PAQUETE
75
UD
160
12,000.00
12
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON PEQUEÑO CON TAPA
5
UD
1,200
6,000.00
13
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON DE OFICINA MEDIANO
13
UD
260
3,380.00
14
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
12
UD
140
1,680.00
15
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO POR GALONES
50
UD
160
8,000.00
16
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
RE-MOVEDOR DE MANCHAS
11
UD
450
4,950.00
17
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO POR GALON
50
UD
120
6,000.00
18
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE SACO DE 30 LIBRAS
6
UD
1,300
7,800.00
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR JUMBO
70
UD
750
52,500.00
20
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS NUMERO 7 CAJAS
200
PAQ
56
11,200.00
21
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PALITAS RECOGEDOR DE BASURA
13
PAQ
125
1,625.00
22
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
ESCOBILLA PARA BAñO
13
PAQ
75
975.00
23
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
LANILLA POR YARDA
25
PAQ
125
3,125.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1030317
Informe final de la selección DO1.AWD.1030317
27/07/2021 13:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.286275
La lista de oferentes del proceso CEA-DAF-CM-2021-0110 publicada por Consejo Estatal del Azucar
27/07/2021 08:25
(UTC -4 hours)
Detail