Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	362,800 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CM-2021-0200
Request Name:	INSUMOS PARA CAFETERÍA EMERGENCIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	INSUMOS PARA CAFETERÍA EMERGENCIA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/07/2021 14:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/07/2021 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/07/2021 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/07/2021 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/07/2021 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/07/2021 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/07/2021 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/07/2021 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/07/2021 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

362,800.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	263,300.00 DOP	----	View
2.3.1.3.02	27,000.00 DOP	----	View
2.3.1.3.03	72,500.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	HPDHG-DAF-CM-2021-0200	2021	500,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS N CM-0200.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/07/2021 14:52:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/07/2021 14:00:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	14/07/2021 14:11:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDOS N CM-0200.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud INSUMOS CAFTERIA EMEGENCIA CM-0200.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA CM-0200.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1025626

16/07/2021 09:14

285,147.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

16/07/2021 09:14

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ocean Beef, EIRL

174,684.4 Dominican Pesos

Ofisa, SRL

110,463.1 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
362,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

RESFRESCOS VARIADOS 16 0Z 12/1

CAJ

500

7,500.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

COCA COLAS 20 OZ 1/20

CAJ

600

24,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE ENTERA 1 LT 12/1

CAJ

800

16,000.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGIS 6.7 OZ 1/24

CAJ

500

37,500.00

50202309 - Bebidas deport(...)

2.3.1.1.01

GATORED 16 OZ 12/1

CAJ

800

12,000.00

50192303 - Helado de sabo(...)

2.3.1.1.01

YOGURT VARIADOS 8 OZ 1/12

CAJ

1,200

18,000.00

50202307 - Bebida de choc(...)

2.3.1.1.01

MALTA MORENA 8 OZ SIX PACK

PAQ

300

15,000.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE GRANO PAQ 3 LBS

700

42,000.00

50181901 - Pan fresco

2.3.1.1.01

PAN VIGA

120

250

30,000.00

50101636 - Fruta estable (...)

2.3.1.3.02

COMPOTAS VARIADAS DE CHUPETE 1/24 UDS

CAJ

900

27,000.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE CRISOL 1/2 UD

CAJ

2,500

22,500.00

50101540 - Verduras estab(...)

2.3.1.1.01

BARRAS DE CHOCOLATE (MILKY WAY ) 1/30 UDS

PAQ

500

1,500.00

50101540 - Verduras estab(...)

2.3.1.1.01

PAPITA PRINGLES 1/12UD

CAJ

800

8,000.00

50221002 - Harina

2.3.1.3.03

masa de empanadas 1/20 uds

200

CAJ

350

70,000.00

50221002 - Harina

2.3.1.3.03

donuts variadas 1/12

CAJ

500

2,500.00

50161815 - Goma de mascar

2.3.1.1.01

bolones 1/48

PAQ

350

2,100.00

50161815 - Goma de mascar

2.3.1.1.01

mentas variadas halls 1/100

500

2,500.00

50161815 - Goma de mascar

2.3.1.1.01

chiclets clorets 1/60 uds

PAQ

500

2,500.00

50192110 - Nueces o fruta(...)

2.3.1.1.01

pasas caja grande

CAJ

300

3,000.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

ketchup lata

800

9,600.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

mayonesa pote grande

800

9,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1025626	Informe final de la selección DO1.AWD.1025626	16/07/2021 09:14 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.283779	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2021-0200 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	15/07/2021 14:52 (UTC -4 hours)	Detail