Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 75,460 Dominican Pesos   Request Reference: MIN. ADM PRESIDENCIA-UC-CD-2016-0021   Request Name: CARTUCHOS PARA INVENTARIO DE SUMINISTRO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: CARTUCHOS PARA INVENTARIO DE SUMINISTRO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE 30 DE MARZO NO.62 ESQ. MEXICO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/06/2016 12:06:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/06/2016 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/06/2016 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/06/2016 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/06/2016 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/06/2016 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/06/2016 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/06/2016 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/06/2016 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración SAP-1072-2016   Documento de Justificación: 20160623112631554.pdf    Valor total del presupuesto 75,460.00 Peso Dominicano   Cuenta presupuestária Valor Estado de la integración 398 75,460.00 No validado Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/06/2016 15:29:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/06/2016 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.84914 23/06/2016 15:43 87,347.14 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/06/2016 15:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Offitek, SRL 87,347.14 Dominican Pesos Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 75,460.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103101 - Correas de imp(...)44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras 398 CARTUCHO HP 21 NEGRO 10 UD 720 7,200.00           2 44103101 - Correas de imp(...)44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras 398 CARTUCHO HP 22 COLOR 10 UD 970 9,700.00           3 44103101 - Correas de imp(...)44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras 398 CARTUCHO HP 60 NEGRO 20 UD 750 15,000.00           4 44103101 - Correas de imp(...)44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras 398 CARTUCHO HP 60 COLOR 20 UD 800 16,000.00           5 44103101 - Correas de imp(...)44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras 398 CARTUCHO HP 122 COLOR 20 UD 500 10,000.00           6 44103101 - Correas de imp(...)44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras 398 CARTUCHO HP 122 NEGRO 20 UD 460 9,200.00           7 44103101 - Correas de imp(...)44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras 398 CARTUCHO HP 950 NEGRO 3 UD 1,200 3,600.00           8 44103101 - Correas de imp(...)44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras 398 CARTUCHO HP 951 AMARILLO 2 UD 790 1,580.00           9 44103101 - Correas de imp(...)44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras 398 CARTUCHO HP 951 ROSADO 2 UD 790 1,580.00           10 44103101 - Correas de imp(...)44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras 398 CARTUCHO HP 662 COLOR 4 UD 400 1,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.84914 Informe final de la selección DO1.AWD.84914 23/06/2016 15:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.2187 La lista de oferentes del proceso MIN. ADM PRESIDENCIA-UC-CD-2016-0021 publicada por Ministerio Administrativo de la Presidencia 23/06/2016 15:29 (UTC -4 hours) Detail