Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	64,475.2 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MMUJER-UC-CD-2021-0327
Request Name:	Compra de tóner para las impresoras y fotocopiadoras de este Ministerio
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de tóner para las impresoras y fotocopiadoras de este Ministerio
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/07/2021 15:01:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/07/2021 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/07/2021 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/07/2021 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/07/2021 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/07/2021 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/07/2021 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2021 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2021 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

64,475.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	64,475.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	64,475.20 DOP	Septiembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1625852605737utFrR	2523	64,475.20 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE CUOTA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/07/2021 15:27:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/07/2021 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
OFICIO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones o Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1023129

09/07/2021 15:30

64,475.2 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

09/07/2021 15:30

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Galen Office Supply, SRL

64,475.2 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de Toner y Tintas para impresoras

Subtotal
64,475.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

tóner Toshiba 3508

7,882.4

31,529.60

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

tóner Toshiba 4530

8,236.4

32,945.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1023129	Informe final de la selección DO1.AWD.1023129	09/07/2021 15:30 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.282480	La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2021-0327 publicada por Ministerio de la Mujer	09/07/2021 15:27 (UTC -4 hours)	Detail