Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
409,996.2 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOTEL-DAF-CM-2021-0054
Request Name:
Insumos de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Insumos de limpieza, Para uso en la institución ( en las 4 dependencias) para el periodo trimestral julio- septiembre del año 2021
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/07/2021 16:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/07/2021 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/07/2021 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/07/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/07/2021 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2021 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2021 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
400,911.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
107,064.35
DOP
----
View
2.3.9.1.01
189,134.29
DOP
----
View
2.3.9.9.04
11,316.20
DOP
----
View
2.3.7.2.99
12,980.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
80,417.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
234101
A Credito
400,911.84
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021-359
1
400,911.84
DOP
Vencido
Certificacion Cuota a Comprometer (6).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/07/2021 09:33:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/07/2021 09:29:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
09/07/2021 14:06:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
10/07/2021 09:23:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
10/07/2021 15:51:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
12/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
12/07/2021 10:32:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
12/07/2021 11:45:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
12/07/2021 12:42:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
12/07/2021 14:43:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
12/07/2021 17:06:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
12/07/2021 18:18:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
12/07/2021 20:31:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
No
13/07/2021 08:43:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
No
13/07/2021 09:40:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
15
No
13/07/2021 09:54:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
16
No
13/07/2021 09:58:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Certificacion presupuestaria (25).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1026205
16/07/2021 10:53
400,911.84 Dominican Pesos
Final Report:
16/07/2021 10:53
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sefardíes Proveedores Diversos, S.R.L.
400,911.84 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
409,996.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Alcohol en gel ( manos limpias)
8
GAL
1,875
15,000.00
2
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
Acido muriático
3
GAL
333
999.00
3
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientador en spray 175g/270cm (6.2 onzas)
30
UD
1,500
45,000.00
4
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Aromatizador automático para ambientador en spray 6.2 onzas
11
UD
2,726
29,986.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfectante de piso formula concentrada (frescura activa antibacterial , alternativa al cloro, itrico y frutas, fresca lavanda 3.78L calidad )
125
GAL
400
50,000.00
6
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Esponja de fregar ( calidad)
70
UD
35
2,450.00
7
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón de fregar ( calidad)
60
GAL
258
15,480.00
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes de limpieza ( M,L,XL)
70
UD
142
9,940.00
9
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Piedra de olor para baño ( calidad)
200
UD
125
25,000.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla microfibra ( calidad)
60
UD
175
10,500.00
11
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Suapes
35
UD
283
9,905.00
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro ( Regular Bleach, Calidad)
120
GAL
295.79
35,494.80
13
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Limpia cerámica ( calidad)
35
GAL
428.44
14,995.40
14
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfectante en spray 9.7 onzas
6
UD
2,500
15,000.00
15
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
Detergente ( paquete de 5 libra)
40
PAQ
625
25,000.00
16
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Alcohol en gel Han Sanititiser ( 42 01 01) caja 6 unidades
15
CAJ
1,000
15,000.00
17
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Funda de 55 galones( paquete de 5*1
600
PAQ
58.3
34,980.00
18
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Funda de 13 galones ( paquete de 15*1)
450
PAQ
66.76
30,042.00
19
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Funda de 4 galones ( paquete de 25*1)
400
PAQ
63.06
25,224.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1026205
Informe final de la selección DO1.AWD.1026205
16/07/2021 10:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.283925
La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2021-0054 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
16/07/2021 09:33
(UTC -4 hours)
Detail