Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 113,335.81 Dominican Pesos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2021-0321   Request Name: Compra de materiales de herrería para la Casa de Acogida Modelo V.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales de herrería para la Casa de Acogida Modelo V.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/07/2021 09:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/07/2021 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/07/2021 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/07/2021 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/07/2021 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/07/2021 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/07/2021 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2021 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2021 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 113,335.81 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.07 3,051.83  DOP ---- View 2.3.7.2.06 7,020.74  DOP ---- View 2.3.6.3.06 102,899.73  DOP ---- View 2.3.9.9.01 363.51  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 113,335.81  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 285 285 113,335.81  DOP Vencido Cuota.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/07/2021 10:06:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/07/2021 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1022312 08/07/2021 10:09 113,335.81 Dominican Pesos           Final Report: 08/07/2021 10:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Subernin, SRL 113,335.81 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 113,335.81           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.07 Varilla de soldar 3/32 punto rojo. 30 UD 101.75 3,052.50         2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galón de pintura contra oxido negro 504 3 UD 868.81 2,606.43         3 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.3.6.3.06 Barra redonda de 1/2x20 209 UD 492.34 102,899.06         4 31211604 - Diluyentes par(...)31211604 - Diluyentes para pinturas 2.3.7.2.06 Galón de thinner KT300 4 UD 349.1 1,396.40         5 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.9.9.01 Disco de corte1/16x7 2 UD 181.76 363.52         6 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galón de pintura de esmalte color blanco reina 80. 2 UD 1,508.95 3,017.90 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1022312 Informe final de la selección DO1.AWD.1022312 08/07/2021 10:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.281965 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2021-0321 publicada por Ministerio de la Mujer 08/07/2021 10:06 (UTC -4 hours) Detail