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Summary Information

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979,900 Pesos Dominicanos
 
SNS-DAF-CM-2021-0033 
Compra de Insumos para los Programas 41 Tuberculosis y Programa 42 VIH/SIDA, Aprobado en Programa Orientado a Resultados (POR)  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de Insumos para los Programas 41 Tuberculosis y Programa 42 VIH/SIDA, Aprobado en Programa Orientado a Resultados (POR) 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Leopoldo Navarro Esq. César Nicolás Penson Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

07/07/2021 16:01:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/07/2021 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Sources with specific destination
146,025.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.3.01146,025.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Total146,025.00  DOPSeptiembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20215180.01.00018240146,025.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

14/07/2021 13:51:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
08/07/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
09/07/2021 15:53:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Autorización de Procedimiento.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Apropiación Lote 1.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Apropiación Lote 2.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SNCC.D.001 Solicitud de Compra Lote 1.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC.D.001 Solicitud de Compra Lote 2.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC.D.002 Certificación Fondos Lote 1.pdfOtroDownload
SNCC.D.002 Certificación Fondos Lote 2.pdfOtroDownload
Pliego de Condiciones SNS-DAF-CM-2021-0033.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtroDownload
Declaración Jurada.docOtroDownload
SNCC_F033_Oferta Economica.docxOtroDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtroDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtroDownload
SNCC.F.055 Convocatoria.pdfOtroDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State 
   DO1.AWD.102492714/07/2021 14:56909,326.88 Pesos DominicanosActive 
    Final Report:14/07/2021 14:56Download
  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 Awarded lot
    Distec Distribuidora Tecnológica para el Caribe, SRL146,025 Pesos Dominicanos
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View Detail
 Insumos Programa 41 Tuberculosis
    Distec Distribuidora Tecnológica para el Caribe, SRL644,357.88 Pesos Dominicanos
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 Insumos Programa 42 VIH/SIDA
    PG Comercial, SRL118,944 Pesos Dominicanos
  
 Insumos Programa 42 VIH/SIDA
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lote 1Lote 1 Insumos para Programa 41 Tuberculosis-
    
Subtotal
477,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
53121705 - Estuches para (...)
2.3.2.3.01Mochilas90UD1,300117,000.00
    
 
2
42192602 - Dispensadores (...)
2.6.3.1.01Cajas para medicamentos 90UD50045,000.00
    
 
3
46181525 - Ropa impermeab(...)
2.3.9.9.04Protector de lluvia 90UD80072,000.00
    
4
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01Tabla de Apoyo90UD30027,000.00
    
5
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01Folder Acordeón 90UD45040,500.00
    
 
6
42131606 - Máscaras quirú(...)
2.3.9.3.01Mascarillas N95160UD1,100176,000.00
 1.2  
 Lote 2Lote 2 Insumos para Programa 42 VIH/SIDA-
    
Subtotal
502,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01Folder Acordeón 84UD45037,800.00
    
 
2
53121705 - Estuches para (...)
2.3.2.3.01Mochilas84UD1,300109,200.00
    
 
3
46181525 - Ropa impermeab(...)
2.3.9.9.04Protector de lluvia 84UD80067,200.00
    
 
4
42131606 - Máscaras quirú(...)
2.3.9.3.01Mascarillas N95262UD1,100288,200.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
14/07/2021 14:56 (UTC -4 hours)
Detail
14/07/2021 13:51 (UTC -4 hours)
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