Contract Notice Detail
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Base Total Price:
230,101 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CM-2021-0061
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEPARTAMENTALES DE LA INSTITUCION, CONFORME A SOLICITUD DE LA SECCION DE SUMINISTRO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEPARTAMENTALES DE LA INSTITUCION, CONFORME A SOLICITUD DE LA SECCION DE SUMINISTRO.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/07/2021 13:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/07/2021 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/07/2021 08:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/07/2021 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/07/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/07/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/07/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/07/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
159,036.71
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
94,241.69
DOP
----
View
2.3.3.3.01
5,628.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
36,161.57
DOP
----
View
2.3.9.9.01
7,500.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
9,138.51
DOP
----
View
2.3.7.2.99
6,366.34
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
159,036.71
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
259
1
159,036.71
DOP
Vencido
cuota de 259.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/07/2021 16:16:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/07/2021 09:07:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/07/2021 15:31:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/07/2021 16:55:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/07/2021 17:47:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/07/2021 20:13:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
09/07/2021 09:07:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
09/07/2021 11:38:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
09/07/2021 12:03:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
09/07/2021 12:15:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA DE MATERIALES GASTABLES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1024746
14/07/2021 18:15
159,036.71 Dominican Pesos
Final Report:
14/07/2021 18:15
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Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
159,036.71 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
230,101.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS (BOLIGRAFOS AZUL 12/1)
2,000
UD
6.5
13,000.00
2
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPICES DE CARBON NO.2
996
UD
6
5,976.00
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA STANDAR, METAL
50
UD
130
6,500.00
4
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPA N0. NS-020
50
UD
30
1,500.00
5
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
POST-IT 3X3 AMARILLO
400
UD
26
10,400.00
6
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
POST-IT 76X127 MM AMARILLO
20
UD
55
1,100.00
7
44121624 - Herramientas d
(...)
44121624 - Herramientas de grabado en relieve
2.3.9.2.01
CD EN BLANCO, R-700 MG
50
UD
40
2,000.00
8
44121631 - Dispensadores
(...)
44121631 - Dispensadores de goma o repuestos
2.3.9.2.01
GOMA DE BORRAR /BORRA)
100
UD
6
600.00
9
44121631 - Dispensadores
(...)
44121631 - Dispensadores de goma o repuestos
2.3.9.2.01
BANDITA LIGAS/ N0.18
100
CAJ
29
2,900.00
10
44121624 - Herramientas d
(...)
44121624 - Herramientas de grabado en relieve
2.3.9.2.01
CINTA DE ESCRIBIR 2020
20
UD
90
1,800.00
11
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
GANCHO PARA ARCHIVAR
150
CAJ
85
12,750.00
12
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPAS 26/6X5000, PEQ.
200
CAJ
45
9,000.00
13
44121624 - Herramientas d
(...)
44121624 - Herramientas de grabado en relieve
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 32GB
30
UD
390
11,700.00
14
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
PEREFORADORA DE DOS HOYOS
30
UD
350
10,500.00
15
44121702 - Sets de esfero
(...)
44121702 - Sets de esferos o lápices
2.3.9.2.01
PORTA LAPICES
40
UD
55
2,200.00
16
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS OFICINA 7PULGADAS
50
UD
45
2,250.00
17
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PUNTA GRUESA
70
UD
15
1,050.00
18
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PARA PIZARRA
25
UD
40
1,000.00
19
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
SACA PUNTAS ELECTRICOS
10
UD
2,900
29,000.00
20
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
ARMAZON PARA ARCHIVOS MERTALICOS 81/2X11
5
UD
350
1,750.00
21
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
ARMAZON PARA ARCHIVOS MERTALICOS 81/2X13
5
UD
395
1,975.00
22
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
CINTA DE MAQUINA SUMADORA PARA CALCULAR
30
UD
60
1,800.00
23
14111812 - Formatos o lib
(...)
14111812 - Formatos o libros de inventarios
2.3.3.3.01
LIBRETAS RAYADAS 81/2X11 DE 50HOJAS
150
UD
34
5,100.00
24
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
FOLDERS MANILA 81/2X11 DE 100/1
5,000
UD
3.4
17,000.00
25
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
FOLDERS MANILA 81/2 X13 DE 100/1
1,500
UD
3.5
5,250.00
26
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
SOBRE MANILA 9X12
2,500
UD
4
10,000.00
27
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
SOBRE MANILA 10X14
1,500
UD
5
7,500.00
28
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
PAPEL CARBON 81/2X11
10
CAJ
400
4,000.00
29
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
PAPEL CARBON 81/2X13
10
CAJ
300
3,000.00
30
60121604 - Accesorios par
(...)
60121604 - Accesorios para ayudas de estudio
2.3.9.9.01
PIZARRA BLANCA
5
UD
1,500
7,500.00
31
24141502 - Láminas elásti
(...)
24141502 - Láminas elásticas de embalaje
2.3.5.5.01
CINTA ADHESIVA P/DISPENSADOR DE ESCRITORIO 3/4
50
UD
70
3,500.00
32
24141502 - Láminas elásti
(...)
24141502 - Láminas elásticas de embalaje
2.3.5.5.01
BANDEJAS PARA ESCRITORIOS /PLASTICAS
50
UD
490
24,500.00
33
31201616 - Adhesivos líqu
(...)
31201616 - Adhesivos líquidos
2.3.7.2.99
TINTAS EN GOTERO PARA SELLO
35
UD
30
1,050.00
34
31201616 - Adhesivos líqu
(...)
31201616 - Adhesivos líquidos
2.3.7.2.99
CORRECTOR LIQUIDO
200
CAJ
36
7,200.00
35
31201616 - Adhesivos líqu
(...)
31201616 - Adhesivos líquidos
2.3.7.2.99
CERA PARA CONTAR
50
UD
75
3,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1024746
Informe final de la selección DO1.AWD.1024746
14/07/2021 18:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.283519
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2021-0061 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
14/07/2021 16:16
(UTC -4 hours)
Detail