Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
70,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-UC-CD-2021-0061
Request Name:
ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/07/2021 15:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/07/2021 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/07/2021 08:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/07/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/07/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/07/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/07/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/07/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/07/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
49,772.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
49,772.16
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA
49,772.16
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CD-0061-CF
2021
70,000.00
DOP
Vencido
cf 0056.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/07/2021 15:38:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/07/2021 16:09:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/07/2021 17:26:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
07/07/2021 23:14:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
08/07/2021 09:07:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
08/07/2021 09:42:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
08/07/2021 09:47:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
08/07/2021 10:02:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
cf 0056.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ficha de repuestos de cartuchos para impresora HP 2021.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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001 cartucho.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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convocatoria 0061.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1025827
16/07/2021 16:10
49,772.16 Dominican Pesos
Final Report:
16/07/2021 16:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compu-Office Dominicana, SRL
49,772.16 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
70,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Adquisición de cartuchos 954 negros para impresora
20
UD
3,500
70,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1025827
Informe final de la selección DO1.AWD.1025827
16/07/2021 16:10
(UTC -4 hours)
Detail
PublishEvaluation
DO1.REQ.1084220
Evaluación del procedimiento ETED-UC-CD-2021-0061
16/07/2021 15:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.284142
La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2021-0061 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
16/07/2021 15:38
(UTC -4 hours)
Detail