Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 91,272.6 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2021-0319   Request Name: Compra de pintura y materiales ferreteros para la Coordinación de Casas de Acogida.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de pinturas y materiales ferreteros para la Coordinación de Casas de Acogida.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/07/2021 11:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/07/2021 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/07/2021 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/07/2021 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/07/2021 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/07/2021 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/07/2021 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2021 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2021 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 91,272.67 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 82,252.61  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,225.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 5,260.06  DOP ---- View 2.3.9.9.04 260.00  DOP ---- View 2.3.1.4.01 1,275.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 91,272.67  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 281 281 91,272.60  DOP Vencido Cuota.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/07/2021 11:32:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/07/2021 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1021923 07/07/2021 11:38 91,272.66 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 07/07/2021 11:38 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             B&F Mercantil, SRL 91,272.66 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 91,272.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Cubo de pintura acrílica color blanco 00. 10 UD 8,225.26 82,252.60         2 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Cubo de masilla para sheetrock. 1 UD 2,225 2,225.00         3 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 Plafón vinyl yeso 2x4x7MM 8 en 1 1 UD 2,885 2,885.00           4 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 Tubo para lámparas de 17W 25 UD 95 2,375.00         5 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Tirador para puerta cromado 2 UD 85 170.00         6 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Cerradura para gaveta 2 UD 45 90.00           7 30161903 - Paneles de mad(...)30161903 - Paneles de madera 2.3.1.4.01 Playwood color caoba 1/4. 1 UD 1,275 1,275.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1021923 Informe final de la selección DO1.AWD.1021923 07/07/2021 11:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.281678 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2021-0319 publicada por Ministerio de la Mujer 07/07/2021 11:32 (UTC -4 hours) Detail