Contract Notice Detail
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Base Total Price:
312,470 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2021-0038
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/07/2021 16:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/07/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/07/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/07/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/07/2021 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/07/2021 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/07/2021 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/07/2021 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/07/2021 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/07/2021 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
261,939.22
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
3,111.66
DOP
----
View
2.3.9.1.01
174,903.52
DOP
----
View
2.3.7.2.05
3,120.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
2,718.72
DOP
----
View
2.3.3.2.01
78,085.32
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA.
261,939.22
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
00104
2021
0.00
DOP
Vencido
cuota a compromete.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/07/2021 15:08:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/07/2021 12:45:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/07/2021 15:24:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/07/2021 10:45:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/07/2021 11:18:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
09/07/2021 11:42:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
09/07/2021 14:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
09/07/2021 15:17:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
12/07/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
12/07/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONVOCATORIA 1.pdf
Otro
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ficha tecnica 1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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oficio.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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solicitud 1.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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certificacion 1111.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1024242
13/07/2021 15:28
261,939.22 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
13/07/2021 15:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Leopeña, SRL
261,939.22 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
312,470.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
SACOS DETERGENTE EN POLVO
3
UD
950
2,850.00
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE FREGAR
36
CAJ
2,000
72,000.00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA DE FREGAR
3
CAJ
2,000
6,000.00
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE FREGAR MAQUINAS
5
CAJ
4,000
20,000.00
5
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTES
5
CAJ
2,200
11,000.00
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
53
CAJ
400
21,200.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES PARA PISOS
53
CAJ
900
47,700.00
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE
92
UD
160
14,720.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
6
CAJ
1,500
9,000.00
10
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CRIOLINA
6
GAL
1,000
6,000.00
11
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
20
UD
85
1,700.00
12
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA DE AEROSOL
20
UD
250
5,000.00
13
48102107 - Guantes para a
(...)
48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes
2.3.9.9.04
GUANTE
24
UD
100
2,400.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO E PAPEL HIGIENICO
150
PAQ
550
82,500.00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITA
24
UD
50
1,200.00
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA
40
UD
80
3,200.00
17
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA FALDOS 6/1
12
PAQ
500
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1024242
Informe final de la selección DO1.AWD.1024242
13/07/2021 15:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.283148
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2021-0038 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
13/07/2021 15:08
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.282120
RE: SALUDOS
08/07/2021 15:08
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.282077
SALUDOS
08/07/2021 13:40
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.281971
RESPUESTA A LOS OFERENTES INTERESADOS
08/07/2021 10:26
(UTC -4 hours)
Detail