Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
34,884 Dominican Pesos
Request Reference:
Teatro Nacional-UC-CD-2021-0007
Request Name:
MATERIALES DE OFICINA 3 TRIMESTRE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL TERCER TRIMESTRE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/07/2021 13:01:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/07/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/07/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/07/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/07/2021 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/07/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/07/2021 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/07/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,354.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
22,354.98
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MUEBLES OMAR
22,354.98
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
Teatro Nacional-UC-CD-2021-0007
1
22,354.98
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER OMAR.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/07/2021 11:54:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/07/2021 16:13:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/07/2021 09:17:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/07/2021 12:56:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/07/2021 15:16:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/07/2021 15:17:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/07/2021 17:42:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
08/07/2021 08:58:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA SIMPLE.pdf
Acta simple de aperturas de ofertas
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ASIGNACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1022416
08/07/2021 12:24
36,929.47 Dominican Pesos
Final Report:
08/07/2021 12:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Muebles Omar, S.A.
22,354.98 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
14,574.49 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
OFICINA
-
Subtotal
34,884.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11
50
RESMA
200
10,000.00
4
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
ROLLO PARA SUMADORA
24
UD
21
504.00
6
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO
12
UD
25
300.00
8
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 9X12
150
UD
4
600.00
9
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10X13
100
UD
5
500.00
14
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
POST-IT 3X3
24
UD
20
480.00
28
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMAS PAPEL BOND 20 8 1/2X13
10
RESMA
250
2,500.00
56112104 - Sillas para ej
(...)
56112104 - Sillas para ejecutivos
2.6.1.1.01
SILLON EJECUTIVO
2
UD
10,000
20,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1022416
Informe final de la selección DO1.AWD.1022416
08/07/2021 12:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.282031
La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-UC-CD-2021-0007 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito
08/07/2021 11:54
(UTC -4 hours)
Detail