Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 71,925 Dominican Pesos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2021-0313   Request Name: Compra de materiales de pintura para la Coordinación de Casas de Acogida.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales de pintura para la Coordinación de Casas de Acogida.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/07/2021 12:01:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/07/2021 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/07/2021 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/07/2021 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/07/2021 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/07/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/07/2021 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/07/2021 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/07/2021 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,924.91 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 66,599.96  DOP ---- View 2.3.9.2.01 2,999.94  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,325.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 71,924.91  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 273 273 71,925.00  DOP Vencido Cuota.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/07/2021 12:12:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/07/2021 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1020917 06/07/2021 12:20 71,924.91 Dominican Pesos           Final Report: 06/07/2021 12:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           B&F Mercantil, SRL 71,924.91 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 71,925.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Cubo de pintura plus vainilla. 2 UD 8,256 16,512.00         31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galón de pintura acrílica color vainilla 86 5 UD 1,652 8,260.00         3 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 Masking tape verde 3M 3/4x60 yardas 12 UD 250 3,000.00         4 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brocha de 3’’ 3 UD 185 555.00         5 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brocha de 2’’ 2 UD 125 250.00           6 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 Desgrasante 1 UD 350 350.00         7 31211908 - Pistolas de pi(...)31211908 - Pistolas de pintar 2.3.9.9.01 Porta rola no.9 4 UD 170 680.00         8 31211908 - Pistolas de pi(...)31211908 - Pistolas de pintar 2.3.9.9.01 Extensión para pintar 3 UD 280 840.00         9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubo de pintura acrílica color blanco 00 3 UD 8,256 24,768.00         10 31211511 - Bases de ureta(...)31211511 - Bases de uretano 2.3.7.2.06 Matizador de clear uretano 3 UD 2,300 6,900.00         11 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Ilva caoba 01 3 UD 2,150 6,450.00         12 31211604 - Diluyentes par(...)31211604 - Diluyentes para pinturas 2.3.7.2.06 Thinner TH-1000. 8 UD 420 3,360.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1020917 Informe final de la selección DO1.AWD.1020917 06/07/2021 12:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.281362 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2021-0313 publicada por Ministerio de la Mujer 06/07/2021 12:12 (UTC -4 hours) Detail