Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
568,255.9 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0059
Request Name:
Adquisición de Materiales Medicos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales médicos para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante Oficio No. 1971 de fecha 05/07/2021 el Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/07/2021 15:02:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/07/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/07/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/07/2021 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/07/2021 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/07/2021 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/07/2021 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/07/2021 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/07/2021 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
521,033.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
521,033.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
521,033.40
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
521,033.40
DOP
Vencido
Certificacion cm0059.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/07/2021 12:03:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/07/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/07/2021 14:31:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA materiales medicos.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Certificacion Fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Solicitud 0059..pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1023220
09/07/2021 12:35
627,536.9 Dominican Pesos
Final Report:
09/07/2021 12:36
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Osiris & Co, SA
20,001 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Hospifar, SRL
521,033.4 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Unión JDH Importadores, SRL
86,502.5 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
568,255.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Nylon 2-0 Ethicon
2
UD
8,000
16,000.00
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Circuito succion cerrado # 14
5
UD
4,100
20,500.00
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Sabanas desechables adulto
300
UD
35
10,500.00
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Ambu para adultos
10
UD
1,690
16,900.00
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Cateter Jelco # 22
300
UD
75
22,500.00
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Guantes Protexis esteril latex nitrilo # 71/2
2,000
UD
50.7
101,400.00
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Guantes Protexis esteril latex nitrilo # 8
750
UD
50.7
38,025.00
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Nylon 3-0 163 -T Ethicon
10
UD
4,379.6
43,796.00
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Nylon 2-0 164 -T Ethicon
10
UD
4,139.62
41,396.20
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Vicriyl 1.0 VCP-341-4 Ethicon
10
UD
12,328.87
123,288.70
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Guante de examen L C/100
75
UD
780
58,500.00
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Guante de latex M C/100
75
UD
780
58,500.00
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Cinta de Autoclave A vapor Safetex
50
UD
339
16,950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1023220
Informe final de la selección DO1.AWD.1023220
09/07/2021 12:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.282342
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0059 publicada por Hospital Central de las FFAA
09/07/2021 12:03
(UTC -4 hours)
Detail