Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	325,597.4 Pesos Dominicanos
Request Reference:	PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0040
Request Name:	Compra de Materiales Eléctricos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de artículos eléctricos, los cuales serán utilizados en las actividades en las actividades diarias de mantenimiento y reparaciones en la Sede Central de Proindustria y Parques Industriales
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/07/2021 15:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/07/2021 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/07/2021 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/07/2021 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/07/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/07/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/07/2021 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/07/2021 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/07/2021 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

125,041.12 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	80,041.28 DOP	----	View
2.6.5.6.01	44,999.84 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Compra de Materiales Eléctricos	125,041.12 DOP	Agosto	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	Cuota 249-2021	1	125,041.12 DOP	Vencido	Cuota a Comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/07/2021 13:34:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

07/07/2021 14:50:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

07/07/2021 16:06:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/07/2021 18:02:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/07/2021 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

08/07/2021 14:49:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/07/2021 15:03:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/07/2021 15:11:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

08/07/2021 15:24:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC.F.033 OFERTA ECONÓMICA.docx	Otro	Download
SNCC.F.042 INFORMACIÓN DEL OFERENTE.docx	Otro	Download
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Convocatoria.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1025719

16/07/2021 13:58

170,565.51 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

16/07/2021 13:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

VEMEN (Ventura Mendieta), SRL

45,524.4 Pesos Dominicanos

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Antonio P. Haché & Co, SAS

125,041.11 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
325,597.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

Alambre de Goma 12/3 (PIES)

500

88.5

44,250.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

Alambre de Goma 8/2 (PIES)

300

129.8

38,940.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

Toma corriente decorativo color blanco

371.7

7,434.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

Interruptor triple color blanco

743.4

11,151.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

Tape vinyl super 33 color negro

731.6

10,974.00

39111609 - Linternas de q(...)

2.3.9.9.01

Linterna recargable 12 led manos libre 110 (pedir muestra física)

3,492.8

10,478.40

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

Panel Led 2X4 luz cálida de 5,000 K

3,009

9,027.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

Panel Led cuadrado de 9 W

660.8

13,216.00

39121103 - Paneles

2.6.5.6.01

Panel Led 2X2 DE 40 W, 6,000k

3,009

45,135.00

39121103 - Paneles

2.6.5.6.01

Tubos led de 18W

CAJ

16,579

82,895.00

39121103 - Paneles

2.6.5.6.01

Reflectores Led de 100EW de luz blanca

4,307

43,070.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

Contactor trifásico

3,009

9,027.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1025719	Informe final de la selección DO1.AWD.1025719	16/07/2021 13:58 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.284065	La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0040 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial	16/07/2021 13:34 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.281773	CIRCULAR NO. 01	07/07/2021 14:31 (UTC -4 hours)	Detail