Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	100,455.5 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGEV-UC-CD-2021-0049
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REORGANIZACION DEL AREA DE REDES, AREA DE INFORMATICA DEL AULA MOVIL Y Y LA INSTALACION DE INTERNET EN EL COMEDOR DE ESTA DIRECCION GENERAL.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/07/2021 08:00:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/07/2021 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/07/2021 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/07/2021 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/07/2021 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/07/2021 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/07/2021 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/07/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/07/2021 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

118,537.49 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.5.01	472.00 DOP	----	View
2.3.6.3.06	1,534.00 DOP	----	View
2.3.9.8.01	116,531.49 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICION DE MATERIALES	118,537.49 DOP	Julio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2021.0203.01.0002	1112	18,537.49 DOP	Vencido	CUOTA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/07/2021 16:04:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/07/2021 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
TERMINOS FICHAS TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1021259

06/07/2021 16:39

118,537.49 Dominican Pesos

Final Report:

06/07/2021 16:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Artbox Comercial, SRL

118,537.49 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
100,455.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31151904 - Correas plásti(...)

2.3.5.5.01

FUNDA DE TAIRRA PLASTICO MEDIANO COLOR NEGRO

400

400.00

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TUBOS MT DE 1 PULGADA

650

1,300.00