Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
106,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-UC-CD-2021-0104
Request Name:
Adquisición de insumos comestibles para uso de SIE, Protecom y P.E., trimestre julio-septiembre 2021
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos comestibles para uso de SIE, Protecom y P.E., trimestre julio-septiembre 2021
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/07/2021 09:35:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/07/2021 09:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/07/2021 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/07/2021 09:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/07/2021 09:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/07/2021 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/07/2021 09:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/07/2021 09:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/07/2021 09:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,837.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
36,837.24
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de insumos comestibles para uso de SIE, Protecom y P.E., trimestre julio-septiembre 2021
36,837.24
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
000
1
106,000.00
DOP
Vencido
certificacion comestibles julio-sept 2021.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/07/2021 14:20:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/07/2021 09:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/07/2021 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud comestibles julio-sept 2021.pdf
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solicitud comestibles julio-sept 2021.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1019331
02/07/2021 14:55
100,367 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
02/07/2021 14:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mercatodo, SAS
63,529.76 Pesos Dominicanos
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Distribuidora Bacesmos, SRL
36,837.24 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
106,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema en empaque de 5 libras de alta calidad.
175
PAQ
140
24,500.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar blanca en empaque de 5 libras de alta calidad.
150
PAQ
166
24,900.00
3
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Crema para café en polvo de 22 oz de alta calidad.
100
UD
235
23,500.00
4
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Té caliente en sobre con infusión sabor a flor de Manzanilla, caja de 20/1 de alta calidad.
50
CAJ
150
7,500.00
5
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Té caliente en sobre con infusión sabor a flor de Tilo, caja de 20/1 de alta calidad.
24
CAJ
150
3,600.00
6
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Té caliente en sobre con infusión sabor a limón con jengibre, caja de 20/1 de alta calidad.
50
CAJ
150
7,500.00
7
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Té caliente en sobre con infusión sabor fresa y mango, caja de 20/1 de alta calidad.
36
CAJ
235
8,460.00
8
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Té caliente en sobre con infusión sabor frambuesa y granada, caja de 20/1 de alta calidad.
24
CAJ
235
5,640.00
9
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01
Caja de fósforos en paquete de 10/1
10
PAQ
40
400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1019331
Informe final de la selección DO1.AWD.1019331
02/07/2021 14:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.280715
La lista de oferentes del proceso SIE-UC-CD-2021-0104 publicada por Superintendencia de Electricidad
02/07/2021 14:20
(UTC -4 hours)
Detail