Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	53,700 Dominican Pesos
Request Reference:	LMD-UC-CD-2021-0058
Request Name:	MATERIALES DE REFRIGERACION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN (SEGÚN FICHA TÉCNICA), PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS QUE PERTENECEN A ESTA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/07/2021 13:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/07/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/07/2021 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/07/2021 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/07/2021 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/07/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/07/2021 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/07/2021 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

2.3.9, 2.3.9.9

Budget Total Value

129,068.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.9.01

12,036.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

472.00 DOP

----

View

2.3.6.3.03

76,700.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

25,724.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

1,770.00 DOP

----

View

2.3.6.3.07

9,440.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

2,926.40 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	UNICO	129,068.40 DOP	Agosto	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	SUB-SAF-0100	2021	130,000.00 DOP	Vencido	CERT SUB SAF-0100 MATERIALES REFRIGERACION.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/07/2021 10:01:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/07/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA INICIO MATERIALES REFRIGERACION.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
AUTORIZACION MATERIALES REFRIGERACION.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
CERT SUB SAF-0100 MATERIALES REFRIGERACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA T MATERIALES REFRIGERACION.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD MATERIALES REFRIGERACION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1022313

08/07/2021 15:02

129,068.4 Dominican Pesos

Active

Final Report:

08/07/2021 15:02

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soelca, SRL

129,068.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES FERRETEROS

Subtotal
52,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201519 - Cinta para rep(...)

2.3.9.9.01

MAGAPS PARA SOLDAR, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

200.00

31161511 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TARUGOS AZULES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

100

1,000.00

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.03

ROLLOS DE TUBERIA DE 1/4, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

500

1,000.00

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.03

ROLLOS DE TUBERIA DE 1/2, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

500

1,000.00

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.03

ROLLOS DE TUBERIA DE 3/8,SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

500

1,000.00

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.03

ROLLOS DE TUBERIA 5/8, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

500

1,000.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

CAPACITORES DE 35, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

750

15,000.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

CAPACITORES 40, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

750

15,000.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

CAPACITORES 45, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

750

15,000.00

40161505 - Filtros de air(...)

2.3.9.8.01

PLANCHA PARA FILTROS DE AIRE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

600

600.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.07

VARILLAS DE PLATA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

150

1,500.00

23171522 - Fundentes para(...)

2.3.7.2.99

FUNDENTES PARA LIMPIAR, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

100

400.00

1.2

HERRAMIENTAS

Subtotal
1,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31161511 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TARUGOS MAMEY, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

100

1,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1022313	Informe final de la selección DO1.AWD.1022313	08/07/2021 15:02 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.281962	La lista de oferentes del proceso LMD-UC-CD-2021-0058 publicada por Liga Municipal Dominicana	08/07/2021 10:01 (UTC -4 hours)	Detail