Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	800,100 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDN-DAF-CM-2021-0032
Request Name:	COMPRA DE MATERIALE GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALE GASTABLES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/07/2021 10:40:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/07/2021 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/07/2021 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/07/2021 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/07/2021 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/07/2021 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	06/07/2021 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/07/2021 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/07/2021 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

469,538.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.2.01

234,885.96 DOP

----

View

2.3.7.2.99

25,275.60 DOP

----

View

2.3.9.1.01

113,657.60 DOP

----

View

2.3.9.9.04

30,373.20 DOP

----

View

2.6.3.2.01

3,171.84 DOP

----

View

2.3.7.2.03

9,251.20 DOP

----

View

2.3.9.9.01

52,923.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CREDITO	469,538.40 DOP	Agosto	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2.6.3.2.01	2021	469,538.40 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/07/2021 10:13:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

02/07/2021 11:20:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/07/2021 08:48:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/07/2021 13:18:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/07/2021 13:42:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/07/2021 15:53:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/07/2021 22:32:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/07/2021 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUISICION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1025110

15/07/2021 10:26

469,538.4 Dominican Pesos

Final Report:

15/07/2021 10:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Awarded lot

Amaram Enterprise, SRL

469,538.4 Dominican Pesos

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LOTE 1

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lote 1

Lista de artículos

Subtotal
800,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO (FALDOS)

150

1,000

150,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS PEQUEÑA 30/1 (FALDOS)

1,200

84,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

300

GAL

250

75,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

500

GAL

566

283,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

PARES DE GUANTES PLASTICO

DOC

1,100

33,000.00

41121813 - Cubetas

2.6.3.2.01

CUBETAS PLASTICAS PARA TRAPEAR

DOC

2,300

4,600.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO

GAL

650

32,500.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR

DOC

3,000

60,000.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.9.01

PAQUTE DE VASOS No.3

CAJ

3,800

38,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS CON SU PALO

100

400

40,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1025110	Informe final de la selección DO1.AWD.1025110	15/07/2021 10:26 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.283626	La lista de oferentes del proceso ASDN-DAF-CM-2021-0032 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Norte	15/07/2021 10:13 (UTC -4 hours)	Detail