Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 13,308.04 Dominican Pesos   Request Reference: FODEARTE-UC-CD-2021-0034   Request Name: Adquisición de Gastables de Baño   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de papel de baño y otros gastables   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia No. 660 Zona Universitaria Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/07/2021 10:04:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/07/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/07/2021 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/07/2021 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/07/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/07/2021 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/07/2021 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 14110000 Budget Total Value 11,627.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 6,159.60  DOP ---- View 2.3.9.9.01 389.40  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,194.80  DOP ---- View 2.3.7.2.03 877.92  DOP ---- View 2.3.9.1.01 2,006.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago de Gastables de Baño 11,627.72  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1625241368493t2psZ 1 11,627.72  DOP Vencido Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/07/2021 11:21:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/07/2021 13:40:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/07/2021 14:30:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/07/2021 15:09:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 01/07/2021 15:30:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 02/07/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones y o Ficha Tencica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1019513 02/07/2021 11:31 11,627.72 Dominican Pesos           Final Report: 02/07/2021 11:31 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 11,627.72 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición Materiales Gastables -         Subtotal 13,308.04           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Tollas de Papel 6/1 6 PAQ 631.3 3,787.80         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higienico 12/1 4 PAQ 607.7 2,430.80           3 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.9.01 Vaso tipo cono de 3.4oz paq. 200/1 3 PAQ 113.28 339.84           4 12161801 - Geles 2.3.7.2.99 Gel sanitizante al 65.13% alc. (galón) 4 GAL 944 3,776.00           5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón de cuaba liquido (galón) 6 GAL 182.9 1,097.40         6 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Dispensado de jabón líquido y gel de 1000ml 2 UD 938.1 1,876.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1019513 Informe final de la selección DO1.AWD.1019513 02/07/2021 11:31 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.280622 La lista de oferentes del proceso FODEARTE-UC-CD-2021-0034 publicada por Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional 02/07/2021 11:21 (UTC -4 hours) Detail