Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 18,648 Dominican Pesos   Request Reference: HDPB-UC-CD-2021-0058   Request Name: ADQUISICIÓN DE BRILLO VERDE, ESPÁTULA, GUANTES AMARILLO, GUANTES NEGRO INDUSTRIALES, ESCOBA Y SUAPER NO.46   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE BRILLO VERDE, ESPÁTULA, GUANTES AMARILLO, GUANTES NEGRO INDUSTRIALES, ESCOBA Y SUAPER NO.46   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/santome No.208, Zona Colonial OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/06/2021 16:01:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/07/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/07/2021 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/07/2021 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/07/2021 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/07/2021 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2021 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2021 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,406.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 6,895.92  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,602.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 3,908.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 15,406.08  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 22,004.64  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS REQ.0710 MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/07/2021 14:47:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/06/2021 17:04:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA REQ.0710 MATERILES DE LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDOS REQ.0710 MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download FICHA TECNICA REQ.0710 MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1019732 02/07/2021 15:14 15,406.08 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/07/2021 15:14 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ofisol Suministros y Servicios, EIRL 15,406.08 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 18,648.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 24 UD 30 720.00           2 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPÁTULA 12 UD 105 1,260.00         3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES AMARILLO PARES 24 UD 120 2,880.00         4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES NEGRO INDUSTRIALES PARES 24 UD 400 9,600.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 12 UD 149 1,788.00         6 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SUAPER NO.46 12 UD 200 2,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1019732 Informe final de la selección DO1.AWD.1019732 02/07/2021 15:14 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.280741 La lista de oferentes del proceso HDPB-UC-CD-2021-0058 publicada por Hospital Docente Padre Billini 02/07/2021 14:47 (UTC -4 hours) Detail